1、1浦东新区川沙新镇新川沙图书馆 2016 年度单位决算第一部分 浦东新区川沙新镇新川沙图书馆概况一、主要职能收集整理保存文献资源; 为广大读者提供文献借阅服务。二、机构设置新川沙图书馆现有岗位和人员配备情况：根据上述职责，浦东新区川沙新镇新图书馆现有人数共 38人。其中：馆长室 3 人；办公室 5 人；业务协调部 2 人；信息部 3 人；流通服务部 20 人。共设 4 个社区分馆，其中：六灶社区分馆 2 人；六团社区分馆 1 人；城厢社区分馆 1 人；黄楼社区分馆 1 人。2第二部分 浦东新区川沙新镇川沙图书馆 2016 年度单位决算表2016年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算
2、数 项目 决算数一、财政拨款收入 741.10 一、一般公共服务支出其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入 5.71 七、文化体育与传媒支出 625.42八、社会保障和就业支出 66.28九、医疗卫生与计划生育支出 28.60十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出 20.81二十、粮油物资储备支出二十一、
3、其他支出本年收入合计 746.81 本年支出合计 741.11用事业基金弥补收支差额 结余分配 5.7年初结转和结余 年末结转和结余总计 746.81 总计 746.8132016年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 746.81 741.1 5.71207 文化体育与传媒支出 631.13 625.42 5.71207 01 文化 631.13 625.42 5.71207 01 04 图书馆 631.13 625.42 5.71208 社会保障和就业支出 66.28 66.2
4、8 208 05 行政事业单位离退休 66.28 66.28 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 66.28 66.28 210 医疗卫生与计划生育支出 28.60 28.60 210 05 医疗保障 28.60 28.60210 05 02 事业单位医疗 28.60 28.60221 住房保障支出 20.81 20.81221 02 住房改革支出 20.81 20.81221 02 01 住房公积金 20.81 20.8142016年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计
5、741.10 527.20 213.90 207 文化体育与传媒支出 625.42 411.52 213.90207 01 文化 625.42 411.52 213.90207 01 04 图书馆 625.42 411.52 213.90208 社会保障和就业支出 66.28 66.28208 05 行政事业单位离退休 66.28 66.28208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 66.28 66.28210 医疗卫生与计划生育支出 28.60 28.60210 05 医疗保障 28.60 28.60210 05 02 事业单位医疗 28.60 28.60221 住房保障支出 20.8
6、1 20.81221 02 住房改革支出 20.81 20.81221 02 01 住房公积金 20.81 20.8152016年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入决算数 支出决算数项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 741.10 一、一般公共服务支出 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 625.42 625.42 八、社会保障和就业支出 66.28 66.28 九、医疗卫生与计划生育支出 28.60 28.60 十、节能环保支出
7、十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业等支出 6十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 20.81 20.81 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 741.10 本年支出合计 年初财政拨款结转和结余 年末财政拨款结转和结余 一般公共预算财政拨款 政府性基金预算财政拨款 总计 741.10 总计 741.10 741.10 72016年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款支出决算数功能分类科目编码类 款 项科目名称 合计 基本支出 项目支
8、出207 文化体育与传媒支出 625.42 411.52 213.90207 01 文化 625.42 411.52 213.90207 01 04 图书馆 625.42 411.52 213.90208 社会保障和就业支出 66.28 66.28208 05 行政事业单位离退休 66.28 66.28208 05 99其他行政事业单位离退休支出66.28 66.28210 医疗卫生与计划生育支出 28.60 28.60210 05 医疗保障 28.60 28.60210 05 02 事业单位医疗 28.60 28.60221 住房保障支出 20.81 20.81221 02 住房改革支出 2
9、0.81 20.81221 02 01 住房公积金 20.81 20.81合计 741.10 527.20 213.9082016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目 一般公共预算财政拨款 基本支出决算数经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 429.65 429.65301 01 基本工资 76.46 76.46301 02 津贴补贴 167.24 167.24301 03 奖金 58.2 58.2301 04 其他社会保障缴费 34.14 34.14301 06 伙食补助费 6.57 6.57301 07 绩效工资 17.6 17.63
10、01 08 机关事业单位基本养老保险缴费 66.28 66.28301 09 职业年金缴费 3.16 3.16301 99 其他工资福利支出302 商品和服务支出 290.64 290.64302 01 办公费 13.85 13.85302 02 印刷费302 03 咨询费302 04 手续费302 05 水费 0.28 0.28302 06 电费 2.00 2.00302 07 邮电费 0.45 0.45302 08 取暖费302 09 物业管理费 0.07 0.07302 11 差旅费302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 0.74 0.74302 14 租赁费302
11、 15 会议费302 16 培训费302 17 公务接待费302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费302 27 委托业务费302 28 工会经费 9.70 9.70302 29 福利费 0.25 0.25302 31 公务用车运行维护费302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 263.30 263.309303 对个人和家庭的补助 20.81 20.81303 01 离休费303 02 退休费303 03 退职（役）费303 04 抚恤金303 05 生活补助303 07 医疗费303 08 助学
12、金303 09 奖励金303 11 住房公积金 20.81 20.81303 12 提租补贴303 13 购房补贴303 99 其他对个人和家庭的补助支出310 其他资本性支出310 02 办公设备购置310 03 专用设备购置310 07 信息网络及软件购置更新310 13 公务用车购置310 19 其他交通工具购置310 99 其他资本性支出合计 741.10 450.46 290.64102016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费及机关运行经费支出决算表单位：万元一般公共预算财政拨款“三公”经费公务用车购置及运行费合计 因公出国（境）费 小计 公务用车购置费公务用车运行费公务接待费机关运行经费决算数预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数 预算数 决算数5.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5.00 0.000.00
