1、清远市社会福利院 2017 年决算公开目 录第一部分 清远市社会福利院概况一、 部门职责二、 部门决算单位构成第二部分 清远市社会福利院 2017 年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费 支出决算表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表第三部分 清远市社会福利院 2017 年部门决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 清远市社会福利院概况一、部门职责清远市社会福利院是市民政局下属财政补助拨付公益一类事业单位，位于清远市高新区百加工业园
2、 13 区，主要职能是贯彻落实国家有关社会福利工作的方针、政策；拟定福利院发展规划并组织实施；收养城镇“三无” 老人和社会自 费老人；承接收养孤、残疾儿童、弃婴，并负责孤残儿童的养、治、教、康工作；负责收养烈士家属、病故军人家属、复退伤残军人等孤老优抚对象工作。二、部门决算单位构成按照部门决算编报要求，纳入清远市社会福利院 2017 年部门决算编报范围的单位仅本级单位 1 个，本部门没有下属下单位。（一）内设机构情况。清远市社会福利院设有办公室、老人部、儿童部三个部门，分别负责日常事务、在院托养老人服务和孤残儿童供养等工作。（二）人员构成情况。本单位事业编制 34 人，退休职工 14 人，合同
3、工 81 人。2017 年部门决算含在编 34 人、退休职工 14 人、合同工 81 人。经费由财政全额拨付。第二部分 清远市社会福利院 2017 年部门决算表1.收入支出决算总表公开 01 表部门： 单位：万 元收入 支出项 目 行次 决算数 项 目 行次 决算数栏 次 1 栏 次 2一、财政拨款收入 1 3195.80 一、一般公共服务支出 14 3.14二、上级补助收入 2 9.58 二、外交支出 15 0.00三、事业收入 3 238.99 三、国防支出 16 0.00四、经营收入 4 0 四、公共安全支出 17 0.00五、附属单位上缴收入 5 0 五、教育支出 18 0.00六、其
4、他收入 6 0.28 六、科学技术支出 19 0.008 七、文化体育与传媒支出 21 0.00八、社会保障和就业支出 1096.26九、医疗卫生与计划生育支出 9.25十、节能环保支出 0.00十一、城乡社区支出 0.00十二、农林水支出 0.00十三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支 0.00出十九、住房保障支出 46.08二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 2341.32本年收入合计 9 3444.64 本年支出合计 22 3496.06用事
5、业基金弥补收支差额 10 0 结余分配 23 年初结转和结余 11 316.11 年末结转和结余 24 264.69 12 25 总计 13 3760.75 总计 26 3760.75注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入支出决算总表(财决 01表) 。收入决算表公开 02 表部门： 清远
6、市社会福利院 单位：万 元项 目功能分类科目编码科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 34,44.64 3195.80 9.58 238.99 0.00 0.00 0.28201 一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208 社会保障和就业支出 1044.84
7、 988.05 9.58 46.93 0.00 0.00 0.2820805 行政事业单位离退休 48.72 48.72 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 45.25 45.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080599其他行政事业单位离退休支出3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020810 社会福利 983.16 926.37 9.58 46.93 0.00 0.00 0.282081001 儿童福利 64.00 64.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002081005 社会
8、福利事业单位 919.16 862.37 9.58 46.93 0.00 0.00 0.2820899 其他社会保障 和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计 划生育支出 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位 医疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医 疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0
9、.00 0.00221 住房保障支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 2341.32 2149.27 0.00 192.05 0.00 0.00 0.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2341.32 2149.27 0.00 192.05 0.00 0.00 0.002296002用于社会福利的彩票公益金支出2305.77
10、2113.72 0.00 192.05 0.00 0.00 0.002296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出35.55 355.55 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6+7）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的收入决算表（财决 03 表）。支出决算表公开 03 表部门： 清远市社会
11、福利院 单位：万元项 目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 3496.06 952.63 2543.43 0.00 0.00 0.00201 一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.0020199 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.002019999 其他一般公共服务支出 3.14 3.14 0.00 0.00 0.00 0.00项 目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出功能分类科目编码 科目名称栏次
12、1 2 3 4 5 6208 社会保障和就业支出 1096.26 894.16 202.10 0.00 0.00 0.0020805 行政事业单位离退休 48.72 48.72 0.00 0.00 0.00 0.002080502 事业单位离退休 45.25 45.25 0.00 0.00 0.00 0.002080599 其他行政事业单位离退休支出 3.46 3.46 0.00 0.00 0.00 0.0020810 社会福利 1034.59 832.48 202.11 0.00 0.00 0.002081001 儿童福利 64.00 0.00 64.00 0.00 0.00 0.00208
13、1005 社会福利事业单位 970.59 832.48 1,38.11 0.00 0.00 0.0020899 其他社会保障和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.002089901 其他社会保障和就业支出 12.96 12.96 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.0021011 行政事业单位医疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.002101102 事业单位医疗 9.25 9.25 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 46.08
14、46.08 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 46.08 46.08 0.00 0.00 0.00 0.00229 其他支出 2341.32 0.00 2341.32 0.00 0.00 0.0022960彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出2341.32 0.00 2341.32 0.00 0.00 0.002296002 用于社会福利的彩票公益金支出 2305.77 0.00 2305.77 0.00 0.00 0.002296013用于城乡医疗救助的彩票公益金支出35
15、.55 0.00 35.55 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。（3）1 栏=（2+3+4+5+6）栏。（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的支出决算表（财决 04 表）。财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门： 清远市社会福利院 单位：万元 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏
16、次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1046.53一、一般公共服务支出 15 3.14 3.14 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 2149.27八、社会保障和就业支出 16 1096.26 1096.26 0.003 九、医疗卫生与计划生育支出 17 9.25 9.25 0.004 十九、住房保障支出 18 46.08 46.08 0.005 二十一、其他支出 19 2149.27 0.00 2149.276 20 7 21 8 22 本年收入合计 9 3195.8 本年支出合计 23 3304.01 1154.74 2149.27年初财政拨款结转和结余10 121.13 年末
17、结转和结余 24 12.91 12.91 0.00一般公共 1 121.13 25 收入 支出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4预算财政拨款 1政府性基金预算财政拨款12 26 13 27 总计 14 3316.93 总计 28 3316.93 1167.66 2149.27注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。（3）收入总计数应等于支出总计数。（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0” ，并在该表下方附简要说明。（5）该表数据来源于部门决算报表中的财政拨款收入支出决算总表（财决 01-1 表）。一般公共预算财政拨款支出决算表公开 05 表部门： 清远市社会福利院 单位：万元项 目功能分 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
