1、神华煤矿岗位标准作业流程管理规定（试行）第一章 总 则第一条 为加强集团公司煤矿岗位标准作业流程（以下简称流程）的应用管理、保障流程的贯彻执行，根据集团煤矿岗位标准作业流程试行方案（以下简称试行方案），制定本规定。第二条 本规定的所称流程，是指进入神华集团流程管理系统（以下简称管理系统）中编制、发布的煤矿、选煤厂岗位标准作业流程。第三条 各公司制定流程管理细则，必须以集团试行方案和本规定为基础。第二章 组织与职责第四条 集团煤炭生产部负责全集团煤炭板块流程的管理工作，具体职责：（一） 负责集团煤炭板块流程管理方案的制定；（二） 负责流程应用工作的组织、协调、指导、监督、检查；（三） 负责集团流
2、程库管理，对各公司流程修订及补充意见进行审批；（四） 对本规定提出修订意见和建议，并保证规定的有效性。第五条 各煤炭公司负责本公司流程管理工作，具体职责 ：（一） 负责本公司流程管理细则的制定；（二） 负责本公司流程的宣贯、学习、应用、检查考核；（三） 负责本公司流程修订、补充意见的审核及上报；（四） 负责本公司修订、补充流程的系统建模；（五） 设专人负责本公司流程的管理工作，专人负责各业务口流程业务工作，按照集团要求每季度上报流程运行工作总结。第六条 各煤矿（洗选厂）负责本单位流程的具体应用工作。第七条 集团建立流程管理系统，对流程实行信息化管理，神华信息公司负责流程信息管理系统运维工作。第
3、三章 流程编、审、发管理第八条 流程的编、审、发管理实行备案审查制度。（一） 各煤炭公司要结合本公司实际，补充、细化适合本公司应用的流程，形成本公司的流程库。要建立流程的编、审、发管理机制，定期向集团公司提报非通用流程修订、补充意见。 （二） 各煤炭公司的矿、厂负责本单位流程修订、补充意见的审核并向上级部门提报。（三） 各煤炭公司对需要修订、补充的流程的意见，分类审核并经本公司流程主管领导组织审核确认后上报集团公司。（四） 各级单位对需要修订、补充的流程的意见，必须按照流程目录的分类进行汇总，审核结果必须有业务主管领导签发的会议纪要。第九条 流程的编、审、发工作，必须严格按照集团“煤矿岗位标准
4、作业流程编、审、发管理流程”进行管理。（一） 集团公司组织通用性流程的修订、补充意见的审核、批准。通用性流程由煤炭生产部组织专家审核并征求各煤炭公司意见后授权进行建模入库。各煤炭公司每半年向集团公司提报一次通用流程的修订、补充意见。（二） 非通用流程，由集团公司备案、批准并授权各煤炭公司进行建模入库。第四章 流程应用第十条 集团公司煤炭生产部负责全集团煤炭板块流程应用组织管理工作。第十一条 各煤炭公司以神华集团公司煤矿岗位标准作业流程试行方案为基础，制定本公司流程应用细则，开展流程应用工作并监督执行。第十二条 各煤矿、选煤厂在集团公司、本煤炭公司的有关要求基础上，制定本单位流程应用的具体措施，
5、落实流程应用工作。第十三条 各使用单位（矿、厂、区队、车间）需要因地制宜、细化流程内容，要把本岗位流程与危险源、不安全行为等安全因素、本公司（单位）管理制度等流程要素紧密结合，实行流程执行审批制度，科学应用流程。第十四条 各单位要结合实际情况，做到人、岗、流程匹配，保证所有岗位作业人员执行流程。第五章 检查、考核与奖惩 第十五条 集团公司定期组织流程应用工作的检查与考核，检查结果在全集团通报。第十六条 集团公司每年组织一次流程管理、应用工作评选，对流程推广、应用水平提升做出突出贡献的单位和个人进行表彰。第十七条 各煤炭公司要按照集团流程应用工作要求，制定检查、考核机制，要设立流程专项资金，促进
6、流程的管理、应用、补充、修订工作。第六章 附 则第十八条 各煤炭公司可以根据本规定，制定具体管理规定。第十九条 本规定由神华集团公司煤炭生产部提出并负责解释。第二十条 本规定自发布之日起执行。附件：神华集团煤矿岗位标准作业流程编、审、发管理流程神华集团煤矿岗位标准作业流程编、审、发管理流程1.1流程图1.2流程概述流程名称 煤矿岗位标准作业流程编、审、发管理流程 流程编号流程说明 规定了集团流程的编、审、发业务管理流程 适用范围 神华集团煤炭板块流程接口1.3标准作业工单序号 流程步骤 作业内容 作业标准 相关制度 作业表单 作业人员 安全提示1 提出修订、补充建议基层单位提出流程修订意见或新
7、增的建议。填写好修订意见表或新增流程表流程意见反馈表区队技术人员2 组织审核 矿（厂）业务主管部门组织对基层提报内容进行审核。 流程意见反馈表 矿（厂）业务部门3 组织审核 矿（厂）业务分管领导组织对建议内容进行审核。 流程意见反馈表 矿（厂）业务主管领导4 组织审核 公司业务主管部门组织审核。 流程意见反馈表 子公司业务部门5 组织审核 子分公司业务分管领导组织个业务部门审核。 流程意见反馈表 子公司业务主管领导6 上报集团公司 公司流程管理人员将建议提报集团公司。 流程意见反馈表 公司流程管理人员7 组织审核集团公司业务部门组织专家、各子分公司人员对修订意见或新增流程进行会审。专家审核确认表；流程意见反馈表集团公司业务部门8 批准非通用性流程，集团批准提报单位在aris系统中修订、增加。集团公司业务部门9 征求各公司意见对于通用性流程，集团下发给各子分公司，普遍征求意见。流程意见反馈表集团公司业务部门10 流程修改意见答复 各子分公司对通用性流程给出具体意见。 流程意见反馈表 子公司业务部门11 汇总意见后批准集团公司汇总各子分公司意见后，确定最终的修订内容或新增流程内容，批准提报单位在aris系统中修订、增加。集团公司业务部门12 系统修订、编制 各子分公司aris建模人员在系统中修订、编制流程。 子公司aris建模人员二一五年一月十二日
