1、民建江西省委员会 2018 年部门预算目 录第一部分 民建江西省委员会概况一、部门主要职责二、部门基本情况第二部分 民建江西省委员会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明二、2018 年“三公 ”经费预算情况说 明第三部分 民建江西省委员会 2018 年部门预算表一、 收支预算总表二、 部门收入总表三、 部门支出总表四、 财政拨款收支总表五、 一般公共预算支出表六、 一般公共预算基本支出表七、 一般公共预算“三公” 经费支出表八、 政府性基金预算支出表第四部分 名词解释第一部分 民建江西省委员会概况一、部门主要职责中国民主建国会是主要由经济界人士组成的、具有政治联盟
2、特点的政党，是接受中国共产党领导，与中国共产党通力合作的中国特色社会主义参政党。民建江西省委员会是中国民主建国会的地方组织，其职责是：高举中国特色社会主义伟大旗帜，坚定中国特色社会主义道路自信、理论自信、制度自信、文化自信，贯彻中国特色社会主义基本理论、基本路线、基本方略，积极履行参政议政、民主监督、参加中国共产党领导的政治协商职能，促进社会主义协商民主广泛、多层、制度化发展，推动社会主义经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设，服务全面建成小康社会、全面深化改革、全面依法治国、全面从严治党。针对改革开放、经济建设和社会发展中的重大问题，开展调查研究，反映社情民意，积极建言献策，努
3、力服务社会，更好地发挥参政党地方组织作用，为决胜全面建成小康社会，建设富裕美丽幸福江西作出应有的贡献。二、部门基本情况2018 年江西省民建共有预算单位 1 个,包括江西省民建本级,编制人数小计 19 人,其中：行政编制人数 19 人,实有人数小计 31 人,其中：在职人数小计 16 人,包括行政在职人数 16 人,退休人数小计 13 人,遗属 2 人。第二部分 江西省民建 2018 年部门预算情况说明一、2018 年部门预算收支情况说明(一)收入预算情况2018 年江西省民建收入预算总额为 908.5 万元,较上年增加 324.82 万元 ,其中: 一般公共预算拨款收入 445.1 万元,较
4、上年预算安排减少 84.66 万元; 国库集中支付网上结转 463.4 万元,较上年预算安排增加 315.72 万元;(二)支出预算情况2018 年江西省民建支出预算总额为 908.5 万元,其中:按支出项目类别划分:基本支出 435.13 万元,较上年预算安排增加 19.83 万元,包括：工资福利支出 284.98 万元,商品和服务支出 146.03 万元,对个人和家庭的补助 4.12 万元,项目支出 473.37 万元,较上年预算安排增加 304.99 万元,其中：商品和服务支出 473.37 万元,按支出功能科目划分:一般公共服务支出 851.38 万元,较上年预算安排增加 321.62
5、 万元;教育支出 6 万元,较上年预算安排增加 3 万元;社会保障和就业支出 27 万元,较上年预算安排减少 3.96 万元;医疗卫生与计划生育支出 18 万元, 较上年预算安排增加 3.6 万元;住房保障支出 6.12 万元, 较上年预算安排增加 0.56 万元。按支出经济分类划分:工资福利支出 284.98 万元,较上年预算安排增加 68.39 万元;商品和服务支出 619.4 万元,较上年预算安排增加 465.81 万元;对个人和家庭的补助4.12 万元,较上年预算安排减少 41 万元; 。(三)财政拨款支出情况2018 年江西省民建财政拨款支出预算总额 445.1 万元,较上年预算安排
6、增加 9.1 万元。按支出功能分类划分:一般公共服务支出 392.8 万元,教育支出 3 万元,社会保障和就业支出 27 万元,医疗卫生与计划生育支出 18 万元,住房保障支出 4.3 万元,。按支出经济分类划分:基本支出 373.1 万元,较上年预算安排增加 18.48 万元,包括:工资福利支出 279.86 万元,商品和服务支出 89.12 万元,对个人和家庭的补助 4.12 万元,项目支出 72 万元,较上年预算安排减少 9.38 万元,包括:商品和服务支出 72 万元,(四)政府性基金情况2018 年江西省民建没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。(五)机关运行经费等重要事项的说明20
7、18 年部门机关运行费预算 146.03 万元，比 2017 年预算减少 7.56 万元，下降 5.17%。按照财政部地方预决算公开操作规程明确的口径，机关运行费指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。(六)政府采购情况2018 年部门所属各单位政府采购总额 34 万元,其中：政府采购货物预算 19 万元、政府采购服务预算 15 万元。(七)国有资产占有使用情况截至 2017 年 8 月 31 日,部门共有车辆 3 辆,其中,一般公务用车 3
8、辆, (八)绩效目标设置情况我单位部门预算项目金额均未超 200 万元，无需进行绩效评审。二、2018 年“三公”经费预算情况说明2018 年江西省民建“三公“经费一般公共预算安排 12.8万元,与上年持平, 主要原因是：2018 年严格控制三公经费开支。公务接待费 5 万元,与上年持平, 主要原因是：2018 年严格控制三公经费开支，尽量不进行公务接待，故公务接待费与上年持平。公务用车运行维护费 7.8 万元,与上年持平, 主要原因是： 2018 年严格控制公务用车，提倡使用公用交通工具出行，故公务用车购置及运行经费减少。第三部分 江西省民建 2018 年部门预算表一收支预算总表二部门收入总
9、表三部门支出总表四财政拨款收支总表五一般公共预算支出表六一般公共预算基本支出表七一般公共预算“三公”经费支出表八政府性基金预算支出表第四部分 名词解释一、收入科目各部门结合实际进行解释。（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。（二）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。（三）上年结转和结余：填列 2017 年全部结转和结余的资金数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。二、支出科目一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位的基本支出。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）一般行政管理事务（项）：指反映用于民主党派组织建
10、设、工作会议、社会实践、成员培训及接待交流、兼职副主委活动经费等方面的支出。一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）：指反映用于民主党派为参政议政等履职所进行的调研、培训、会议、差旅等方面的支出。教育（类）进修及培训（款）培训支出（项）：指主要用于机关干部教育培训的支出。社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休（项）：指反映未归口管理的行政单位开支的离退休支出。医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。住房保障（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：指反映按房改政策规定，行政事业单位对符合条件职工发放的用于购买住房的补贴。
