1、1唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学 2018 年单位预算2018 年 3 月22018 年单位预算公开目录第一部分 2018 年单位预算公开有关事项的说明一、部门职责及机构设置情况二、部门预算安排的总体情况三、机关运行经费安排情况四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因五、绩效预算信息六、政府采购预算情况七、国有资产信息八、名词解释九、其他需要说明的事项3第二部分 2018 年部门预算公开报表一、部门预算收支总表二、部门预算收入总表三、部门预算支出总表四、部门预算财政拨款收支总表五、部门预算一般公共预算财政拨款支出表六、部门预算一般公共预算财政拨款基本支出表七、部门预算政府基金预算财政拨款支
2、出表八、部门预算国有资本经营预算财政拨款支出表九、部门预算财政拨款“三公”经费支出表4唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学2018 年单位预算公开有关事项的说明按照预算法、河北省预决算公开操作规程实施细则规定，现将唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学 2018 年单位预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况1、部门职责：承担学前教育职责，为学龄前儿童提供保育和教育服务。2、机构设置唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学为财政拨款的事业单位，机构规格为股级单位。内设 3 个办公机构，具体包括:办公室：负责学校日常管理。教导处：组织全校教师，通过教学的渠道对全校学生进行德、智、体、美、劳全面发展的教育。教研组：是学校教学工
3、作的组织者和基层管理部门，是学校教育思想的具体贯彻和执行单位。5部门机构设置情况单位名称 单位性质 单位规格 经费保障形式南阳庄小学 事业 其他 财政拨款3、人员构成我单位财政供养实有在职 18 人，其中事业编制 14 人，非工资统发聘用制人员 4 人。劳务派遣人员10 人。二、部门预算安排的总体情况1、收入说明2018 年单位收入预算 264.58 万元，其中：一般公共预算拨款 264.58 万元，政府性基金预算拨款 0万元，国有资本经营预算拨款 0 万元，财政专户核拨 0 万元，其它来源收入 0 万元。2、支出说明 2018 年支出预算 264.58 万元，其中：人员经费支出 191.08
4、 万元，日常公用经费支出 49.12 万元；项目支出 24.38 万元，主要用于劳务派遣幼儿教师工资及保险。63、比上年增减情况2018 年收入预算较 2017 年减少 57.25 万元，主要原因是因在职人员减少而减少人员经费支出。2018 年支出预算较 2017 年减少 57.25 万元，其中：基本支出减少 57.25 万元，主要原因是因在职人员减少而减少人员经费支出。三、机关(事业)运行经费安排情况2018 年我单位机关（事业）运行经费 49.12 万元，包括办公费 3.88 万元、印刷费 2 万元、邮费 0.1万元、差旅费 0.56 万元、工会费 2.43 万元、福利费 1.56 万元、
5、日常维修费 6.34 万元、办公设备购置费 0.37 万元、办公用房水电费 1.15 万元、办公用房取暖费 20.67 万元、办公用房物业管理费 2 万元、职教费 0.94 万元、专用材料费 4.45 万元、劳务费 2.67 万元。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018 年，财政拨款“三公”经费预算安排 0 万元，与 2017 年相比无增减变化。其中：因公出国（境）费 0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车购置及运行费万元，其中：公务用车购置费为0 万元，与 2017 年相比无增减变化；公务用车运行费万元，与 2017 年相比无增减变化；公务接待费0 万元，与 20
6、17 年相比无增减变化。7五、绩效预算信息（一）总体绩效目标：1、普及学前三年教育，实施学前教育重点项目，支持和引导扩大学前教育资源，缓解当前存在的“入园难”、“入园贵”问题。2、扩大学前教育资源，保证园舍的安全，配备必要的玩教具、保教和生活设施设备。实施民办幼儿园综合奖补。促使民办幼儿园提供普惠性服务，保障适龄儿童接受基本的、有质量的学前教育。3、实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。帮助家庭经济困难儿童、孤儿和残疾儿童接受普惠性学前教育。（二）部门职责工作活动绩效目标指标：部门职责-工作活动绩效目标单位：万元评价标准职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标优 良 中 差学前教育普及学前三年教育，
7、实施学前教育重点项目；扩大学前教育资源，缓解当前存在的“ 入园发展公办幼儿园，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“入园难 ”、“入园贵”等8单位：万元职责活动 内容描述 绩效目标 绩效指标 评价标准优 良 中 差难”、“入园贵”问题；实施学前教育困难家庭幼儿资助政策。问题；实施幼儿资助项目，确保每一位学前教育困难家庭幼儿入园。适龄儿童毛入园率 97% 96% 95% 95%幼儿生均园舍面积(m2） 13 11 9 9扩大学前教育资源支持改扩建公办幼儿园，改善办园条件，在乡村和城乡结合部新建幼儿园等； 完成当年校舍建设任务和目标，改善办园条件，提高幼儿园入园率和扩大在园幼儿数,有效缓解“
8、入园难”、“入园贵”等问题； 在园幼儿数量(人） 771 671 571 571幼儿资助比例 5% 4% 3% 3%享受学前教育资助的幼儿人数（人）5 4 3 3资金到位率 100% 99% 98% 98%实施学前教育困难家庭幼儿资助实施学前教育困难家庭幼儿资助实施幼儿资助项目，确保每一位家庭困难幼儿入园。社会满意度 98% 95% 90% 90%六、政府采购预算情况2018年单位预算共计安排政府采购项目3个,涉及金额0.37万元。其中：货物类3个,涉及金额0.37万元, 主要包括打印机1台0.13万元，DVD机3台0.12万元，录音机6台0.12万元。具体内容见下表。9部门政府采购预算401
9、005019007 唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学 单位：万元政府采购项目来源 政府采购金额当年部门预算安排资金项目名称 预算资金采购物品名称政府采购目录序号数量 单位 数量 单价 总计 合计 一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入其他渠道资金南阳庄小学小计 0.37 0.37 0.37日常公用经费 38.92 打印设备 A02010601 台 1.00 0.13 0.13 0.13 0.13日常公用经费 38.92 显示设备 A02010604 台 3.00 0.04 0.12 0.12 0.12日常公用经费 38.92 通用设备 A02 台 6.00 0.02 0.12 0.1
10、2 0.12七、国有资产信息我单位2017年底固定资产234.6万元（详见下表），其中房屋占用数量1975.4平方米和价值122.8万元、其它资产总值111.8万元。2018年我单位拟购置打印机1台0.13万元，DVD机3台0.12万元，录音机6台0.12万元，共0.37万元。10部门固定资产占用情况表编制单位：唐山市丰南区钱营镇南阳庄小学 截止时间：2017 年 12 月 31 日项目 数量 价值（金额单位：万元）资产总额 234.61、房屋（平方米） 1975.4 122.8其中：办公用房（平方米） 184.00 11.762、车辆（台、辆） 0 03、单价在 20 万元以上设备 04、其他固定资产 111.8八、名词解释基本支出：为保障机构正常运转，完成日常工作任务，而发生的人员支出和公用支出。项目支出：为完成特定行政任务和事业发展目标而发生的费用。 机关（事业）运行经费：为保障行政（事业）单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公
