四、出差管理制度第一条 为保证出差人员工作需要，为规范出差管理流程、加强出差费用的管理，特制定本制度。第二条 本规定所指出差是指员工因工作需要，受公司派遣前往异地洽谈业务、开发市场，协调关系或处理公司事务，开会、学习、外发跟单、司机外出运输的活动。第三条 员工出差依下列程序办理报批。出差前应填写出差申请单。出差期限由派遣负责人视情况需要，事前予以核定，并依照程序核实。 1、报销单上必须完整地填写姓名、部门、出差事由、出差期间。2、“报销时间”为填写报销单的时间.3、“附件张数”为所附原始发票及有关说明的张数。附件应按类别分类，并按时间顺序，整齐地粘贴.4、“出差事由”应简明、扼要，必须填写.5、出发、到达的“时间”、“地点”，基本以票面为准；时间填写到X月X日即可.6、出差补贴根据出差的实际天数及相应的补贴标准填写.7、差旅期间如有宴请费用，应在“其他”中列明，并注明宴请客户及人数，说明应扣除的出差补助.8、火车费、汽车费、市内交通费、住宿费、出差补贴、招待费分列填写金额及所附张数，正确填写本次报销的合计大小写金额。9、员工在差旅期
