总部差旅费报销管理制度标题：差旅费报销管理制度编号：CW-001-01页数：共6页性质：制度流程类颁发：财务部存档：财务部受控状态：受控编制： 财务部编制：批准：生效日期：审核：分发部门：总部及各子公司1. 总 则1.1 为规范公司差旅费的报销，特制定本制度。1.2 本制度适用于XXXXX有限公司所有员工。2. 基本要求22.1 各部门派人出差必须计划清晰、目的明确。出差人员离开公司或工作岗位前，要确保本职工作衔接有序并做好相关出差准备工作，明确出差任务。2.2 出差人员应严格遵照经批准的出差单中所列的出差时间、地点、前往单位等要素，不得擅自拖延时间，严禁绕道出行。否则，一经查出，除对该出差人员进行通报批评外，多出差旅费由其自理，外出时间以旷工论处。2.3 出差期间，出差人员应与其直接上级保持联系；出差完毕后，出差人员须向其直接上级汇报出差任务的完成情况。 3. 出差审批程序33.1 出差申请3.1.1 员工在出差前，需在U8系统考勤管理模块，按格式要求填写出差单，进
