1、 1 宜宾市人民政府办公室及十三个财务挂靠单位2017 年部门决算编制说明一、基本职能及主要工作（一）主要职能1办理国务院、省政府及其工作部门发送市政府的文电，指导全市行政机关公文处理工作。2负责市政府会议的准备工作，协助市政府领导同志组织实施会议决定事项。3督促检查市政府部门和县（区）政府对市政府决定事项及市政府领导同志指示的贯彻落实情况，及时向市政府领导同志报告。4根据市政府领导同志的指示，对市政府部门间争议问题提出处理意见和建议，报市政府领导同志决定。5负责市政府值班工作，指导县（区）政府和市政府部门值班工作，及时报告重要情况。6指导、监督全市政府信息公开工作和机关行政效能建设工作，统筹
2、、指导、监督全市政府系统电子政务工作和政府网站建设。7组织办理涉及市政府工作的人大代表议案、批评、建议和政协委员提案、意见工作。8指导全市应急管理工作，协助市政府领导同志做好需由市政府组织处理的突发事件的应急处置工作。 2 9围绕市政府中心工作和市政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出政策性建议。10督促落实市政府金融工作部署，负责地方金融机构和金融中介机构的行业管理和服务，负责小额贷款公司和融资性担保公司的监管，维护地方金融秩序。11办理市政府和市政府领导同志交办的其他事项。（二）2017 年重点工作完成情况市政府办公室及挂靠单位主要负责市政府机关日常工作的正常运转，无重大
3、行业领域发展规划。本部门坚决贯彻落实中央、省和市委、市政府厉行节约、反对浪费的制度规定，严格按支出标准测算编制预算，严格控制一般性支出，从严控制“三公”经费预算，严把预算安排关，推进厉行节约工作长效化、常态化、制度化。二、部门概况市政府办公室及下属二级预算单位共 14 个，其中行政单位9 个，参照公务员法管理的事业单位 1 个，其他事业单位 4 个。三、收支决算总体情况2017 年市政府办公室及十三个财务挂靠单位本年收入合计9125.04 万元，其中：财政拨款收入 8374.24 万元，占比91.77%；政府性基金收入 11.4 万元，占比 0.12%；事业收入739.4 万元，占比 8.11
4、%。 3 财 政 拨 款政 府 性 基 金事 业 收 入2017 年市政府办公室及十三个财务挂靠单位本年支出合计8981.26 万元，其中：基本支出 4463.44 万元，占 49.7%；项目支出 4517.82 万元，占 50.3%。 基 本 支 出项 目 支 出 4 四、财政拨款收支决算情况市政府办公室及十三个财务挂靠单位 2017 年度财政拨款收支总决算 10134.61 万元。与 2016 年相比，财政拨款收、支总计各增加 1242.83 万元，增加 13.98%，主要原因为 2017 年新增单位市决策咨询委收支总决算为：169.16 万元，交易中心 E 路阳光网上购销平台建设经费 1
5、44.55 万元，公共资源交易系统安全升级经费 97.4 万元，电子化交易数据线下储存设备经费 62.54 万元，政务中心 12345 市民服务热线经费 236.35 万元。0200040006000800010000120002016年 2017年 增 加五、一般公共预算财政拨款支出决算情况（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况市政府办公室及十三个财务挂靠单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 8453.95 万元，占本年支出合计的 94.13%。与2016 年相比一般公共预算财政拨款增加 835.69 万元，增长10.97%。 5 020004000600080001000020
6、16年 2017年 增 加（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况市政府办公室及十三个财务挂靠单位 2017 年一般公共预算财政拨款支出 8453.95 万元，主要用于以下方面:一般公共服务支出 6744.27 万元，占 79.78%；社会保障和就业支出 912.05 万元，占 10.78%；医疗卫生支出 148.7 万元，占 1.76%；住房保障支出257.52 万元，占 3.05%;农林水支出 20 万元，占 0.24%；商业服务业支出 46.81 万元，占 0.55%；金融支出 324.6 万元，占3.84%。 6 一 般 公 共 服 务社 会 保 障 和 就 业医 疗 卫 生住 房
7、保 障农 林 水商 业 服 务 业金 融 支 出（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况支出功能分类科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出类 款 项合计 8,453.95 4,242.65 4,211.30201 一般公共服务支出 6,744.27 3,164.46 3,579.8120103 政府办公厅（室）及相关机构事务 6,388.60 2,956.19 3,432.412010301 行政运行 2,718.75 2,718.75 0.002010302 一般行政管理事务 1,432.97 0.00 1,432.972010303 机关服务 310.00 0.00 310.0020
8、10306 政务公开审批 1,317.57 0.00 1,317.572010307 法制建设 165.47 0.00 165.472010350 事业运行 237.44 237.44 0.002010399 其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出 206.40 0.00 206.4020123 民族事务 310.04 208.27 101.772012301 行政运行 208.27 208.27 0.002012302 一般行政管理事务 63.07 0.00 63.072012304 民族工作专项 33.70 0.00 33.702012399 其他民族事务支出 5.00 0.00 5.00
9、 7 20131 党委办公厅（室）及相关机构事务 45.63 0.00 45.632013102 一般行政管理事务 45.63 0.00 45.63208 社会保障和就业支出 912.05 671.96 240.0920802 民政管理事务 382.12 142.03 240.092080201 行政运行 142.03 142.03 0.002080205 老龄事务 240.09 0.00 240.0920805 行政事业单位离退休 529.93 529.93 0.002080504 未归口管理的行政单位离退休 274.25 274.25 0.002080505 机关事业单位基本养老保险缴费支
10、出 255.68 255.68 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 148.70 148.70 0.0021011 行政事业单位医疗 148.70 148.70 0.002101101 行政单位医疗 111.09 111.09 0.002101102 事业单位医疗 10.61 10.61 0.002101199 其他行政事业单位医疗支出27.00 27.00 0.00213 农林水支出 20.00 0.00 20.0021399 其他农林水支出 20.00 0.00 20.002139999 其他农林水支出 20.00 0.00 20.00216 商业服务业等支出 46.81 0.00 4
11、6.8121602 商业流通事务 46.81 0.00 46.812160299 其他商业流通事务支出 46.81 0.00 46.81217 金融支出 324.60 0.00 324.6021703 金融发展支出 324.60 0.00 324.602170399 其他金融发展支出 324.60 0.00 324.60221 住房保障支出 257.51 257.51 0.0022102 住房改革支出 257.51 257.51 0.002210201 住房公积金 257.51 257.51 0.00注：本表以“万元” 为金额单位（保留两位小数），反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况
12、。1一般公共服务（类）201（款）03（项）: 2017 年2010301 决算数为 2718.75 万元，完成预算 100%，2010302 决算数为 1432.97 万元，完成预算 97.33%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。2010303 决算数为 310 万元，完成预算100%。2010306 决算数为 1317.57 万元，完成预算 102.88%，决 8 算数大于预算数的主要原因是上年结转结余。2010307 决算数为165.47 万元，完成预算 78.27%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。2010350 决算数为 421.88 万元，完成预算100%。
13、2010399 决算数为 500.8 万元，完成预算 85.37%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。2012301 决算数为1208.27 万元，完成预算 100%。2012302 决算数为 63.07 万元，完成预算 86%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。2012304 决算数为 33.7 万元，完成预算 112.33%，决算数大于预算数的主要原因是上年结转结余,2013102 决算数为 45.63 万元，完成预算 48.54%，决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。2社会保障和就业（类）208（款）02（项）:2017 年2080201 决算数为 142.0
14、3 万元，完成预算 100%。2080205 决算数为 240.09 万元，完成预算 145.44%，决算数大于预算数的主要原因是上年未完成的项目；2080504 决算数为 274.25 万元，完成预算 100%；2080505 决算数为 271.48 万元，完成预算 100%。3医疗卫生与计划生育（类）210（款）05（项）:2017 年2101101 决算数为 111.09 万元，完成预算 100%。2101102 决算数为 12.51 万元，完成预算 100%。2101199 决算数为 28.57 万元，完成预算 100%。4农林水（类）213（款）99（项）99 2017 年 2139
15、999 决 9 算数为 20 万元，完成预算 100%。5商业服务业等（类）216（款）02（项）99 2017 年2160299 决算数为 46.81 万元，完成预算 58.51%决算数小于预算数的主要原因是部分项目未完成。6金融发展支出（类）217（款）03（项）99 2017 年2170399 决算数为 324.6 万元，完成预算 100%。7住房保障支出（类）221（款）02（项）01 2017 年2210201 决算数为 274.61 万元，完成预算 100%。8用于社会福利的彩票公益金支出（类）229（款）60（项）02 2017 年 2296002 决算数为 12.11 万元，完
16、成预算 106.23%，决算数大于预算数的主要原因是上年未完成的项目。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况市政府办公室及十三个财务挂靠单位 2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 4242.65 万元，其中：人员经费 3770.82 万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。公用经费 471.83 万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管
17、理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、 10 公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出。（一）人员经费（3770.82 万元）：其中 30101（基本工资）：741.61 万元，30102（津贴补贴）:1645.06 万元，30103（奖金）:83.17 万元，30104（其它社会保障缴费）:127.82 万元，30107（绩效工资）：135.66 万元，30108（机关事业单位基本养老保险缴费）：255.68 万元，30199（其它工资福利支出）：225.56 万元，30301（离休费）：31.62 万
18、元，30305（生活补贴）：239.62 万元，30307（医疗费）:27 万元，30309（奖励金）：0.5 万元，30311（住房公积金）：257.51 万元。（二）公用经费（471.83 万元）：其中 30201（办公费）：157.38 万元，30202（印刷费）：3.05 万元，30205（水费）：3.1万元，30206( 电费)：3.89 万元，30211（差旅费）：11.32 万元，30213（维修维护费）：0.53 万元，30216（培训费）：1.29 万元，30217（接待费）：3.78 万元，30228（工会经费）：77.54 万元，30229（福利费）：29.53 万元，30239（其他交通费）：146.79万元，30299（其他商品服务支出）：33.63 万元。七、 “三公”经费财政拨款支出决算情况（一） “三公” 经费财政拨款支出决算总体情况说明市政府办公室及十三个财务挂靠单位 2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 208.2 万元，完成预算 68.49%，其中：因公出国（境）费支出决算为 0 万元，完成预算 0%；公务用车购置及
