应收款预警及追收管理制度为了降低逾期应收款的风险，加强风险防御能力，完善事后监控，加强应收款跟踪、催收的管理，建立自觉、有序、注重时效催收制度，同时明确各项职责，随着公司对逾期款管理的要求的不断提高，为了加强解决逾期应收款，避免坏账的产生，信息由下而上，加强共享，协调应收款跟进过程中市场系统、运营系统、财务系统之间的关系，以达到相互配合、及时收款的目的。特制定以下催收管理预警制度的操作要求、权限以及介入追收逾期款管理规定。第一节 针对客户应收款建立预警机制信用管理部门对客户货款建立清晰的台账、催收记录等基础资料，在客户货款到期前主动提示客户到期支付，并在货款到期时主动拜访客户或通过电话进行催收，营业同时必须对自身的客户应收款十分清晰，对部分客户的逾期款，应更加着重关注。目前公司对逾期货款采取的追收措施主要通过邮件、电话、直接划转客户在核心企业应收款、实地催收、财务函、律师函、货物清仓直至法院起诉来解决货款的回收。1、以下为到期应收款追收标准实施措施：标准催收措施一：对于货款到期15个自然日内的客户应收款，客户经理应发送邮件提醒客户到期支付（还款提醒见附件3）并
