1、1县十六届人大一次会议文 件 （八）关 于 奉 节 县 2011 年 财 政 预 算 执 行 情 况和 2012 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告2012 年 2 月 在 奉 节 县 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 一 次 会 议 上奉 节 县 财 政 局各 位 代 表 ：受 县 人 民 政 府 委 托 ，现 将 奉 节 县 2011 年 财 政 预 算 执 行 情况 和 2012 年 财 政 预 算 草 案 的 报 告 提 请 县 十 六 届 人 大 一 次 会议 审 查 ，并 请 各 位 政 协 委 员 提 出 意 见 。一 、 2011 年 预 算 执 行 情 况201
2、1 年 ，在 县 委 的 领 导 和 县 人 大 、县 政 协 的 监 督 支 持 下 ，全 县 财 政 深 入 贯 彻 科 学 发 展 观 ，认 真 落 实 积 极 财 政 政 策 和 全县 重 大 决 策 部 署 ，上 下 齐 心 ，依 法 理 财 ，积 极 作 为 ，圆 满 完 成了 县 十 五 届 人 大 七 次 会 议 批 准 的 预 算 任 务 ，促 进 了 全 县 经 济社 会 持 续 快 速 发 展 ，为 “十 二 五 ”良 好 开 局 提 供 了 有 力 支 撑 。（一 ）全 县 财 政 收 支 预 算 执 行 情 况县 十 五 届 人 大 七 次 会 议 批 准 全 县 2
3、011 年 财 政 收 入 预 算2为 86698 万 元 ，县 十 五 届 人 大 常 委 会 第 三 十 六 次 会 议 将 收 入调 整 为 102698 万 元 ，完 成 126450 万 元 ，为 调 整 预 算 的123%，同 比 增 长 67.7%。县 十 五 届 人 大 常 委 会 第 三 十 六 次 会议 将 上 级 追 加 的 各 种 专 款 和 上 年 结 转 等 纳 入 财 政 总 收 入 预 算 ，全 县 财 政 总 收 入 预 算 由 年 初 的 187588 万 元 调 整 为 424254 万元 。第 三 十 六 次 会 议 后 ，上 级 又 追 加 财 力 性
4、 转 移 支 付 59252万 元 ，专 项 转 移 支 付 60910 万 元 ，返 还 性 收 入 减 少 465 万 元 ，收 入 超 收 23752 万 元 ，因 此 ，全 县 财 政 总 收 入 拟 调 整 为567703 万 元 。全 县 财 政 总 支 出 年 初 预 算 187588 万 元 ，经 县 十 五 届 人 大常 委 会 第 三 十 六 次 会 议 审 查 同 意 调 整 为 424254 万 元 。第 三 十六 次 会 议 后 ，上 级 又 追 加 财 力 性 转 移 支 付 59252 万 元 ，专 项转 移 支 付 60910 万 元 ，返 还 性 收 入 减
5、少 465 万 元 ，收 入 超 收23752 万 元 ，因 此 ，全 县 财 政 总 支 出 拟 调 整 为 567703 万 元 ，实 际 支 出 416232 万 元 ，上 解 支 出 4298 万 元 ，结 转 下 年 专 项支 出 144083 万 元 ，其 中 ，一 般 预 算 支 出 结 转 106500 万 元 （结转 项 目 为 ：一 般 公 共 服 务 支 出 632 万 元 ；公 共 安 全 支 出 153 万元 ；教 育 支 出 15042 万 元 ；科 技 支 出 57 万 元 ；文 化 体 育 与 传 媒支 出 1076 万 元 ；社 会 保 障 和 就 业 支 出
6、 7692 万 元 ；医 疗 卫 生 支出 7231 万 元 ；节 能 保 护 支 出 19512 万 元 ；城 乡 社 区 事 务 支 出4125 万 元 ；农 林 水 事 务 支 出 27613 万 元 ；交 通 运 输 支 出 25233万 元 ；资 源 勘 探 电 力 信 息 等 事 务 支 出 711 万 元 ；商 业 服 务 业 等事 务 支 出 2844 万 元 ；国 土 资 源 气 象 等 事 务 支 出 3127 万 元 ；住房 保 障 支 出 12541 万 元 ；储 备 事 务 支 出 763 万 元 ；其 他 支 出858 万 元 ）。基 金 支 出 结 转 37583
7、 万 元 （结 转 项 目 为 ：教 育 支 出43 万 元 ，文 化 体 育 与 传 媒 支 出 100 万 元 ，社 会 保 障 和 就 业 支出 1149 万 元 ，城 乡 社 区 事 务 支 出 5584 万 元 ，农 林 水 事 务 支出 8415 万 元 ，其 他 支 出 22292 万 元 ）。当 年 净 结 余 3090 万 元 ，其 中 用 于 乡 镇 消 赤 3082 万 元 ，本 级 净 结 余 8 万 元 。（二 ）县 本 级 财 政 收 支 预 算 执 行 情 况县 本 级 财 政 收 入 年 初 预 算 86698 万 元 ，县 十 五 届 人 大 常委 会 第 三
8、 十 六 次 会 议 将 收 入 调 整 为 102698 万 元 ，完 成126450 万 元 ，为 调 整 预 算 的 123%，同 比 增 长 68.1%。县 十 五届 人 大 常 委 会 第 三 十 六 次 会 议 将 上 级 追 加 的 各 种 专 款 和 上 年结 转 等 纳 入 财 政 收 入 预 算 ，县 本 级 收 入 预 算 由 年 初 的 187588万 元 调 整 为 424254 万 元 。第 三 十 六 次 会 议 后 ，上 级 又 追 加 财力 性 转 移 支 付 59252 万 元 ，专 项 转 移 支 付 60910 万 元 ，返 还性 收 入 减 少 465
9、 万 元 ，收 入 超 收 23752 元 ，因 此 ，县 本 级 财 政总 收 入 拟 调 整 为 567703 万 元 。县 本 级 财 政 总 支 出 年 初 预 算 187588 万 元 ，经 县 十 五 届 人大 常 委 会 第 三 十 六 次 会 议 审 查 同 意 调 整 为 424254 万 元 。第 三十 六 次 会 议 后 ，上 级 又 追 加 财 力 性 转 移 支 付 59252 万 元 ，专4项 转 移 支 付 60910 万 元 ，返 还 性 收 入 减 少 465 万 元 ，收 入 超收 23752 万 元 ，因 此 ，县 本 级 财 政 总 支 出 拟 调 整
10、为 567703 万元 ，实 际 支 出 365481 万 元 ，补 助 下 级 支 出 53833 万 元 ，上 解支 出 4298 万 元 ，结 转 下 年 专 项 支 出 144083 万 元 ，当 年 净 结余 8 万 元 。（三 ）全 县 重 点 支 出 安 排 和 实 际 完 成 情 况2011 年 ，在 年 初 预 算 安 排 时 ，积 极 落 实 上 级 的 有 关 决 策部 署 ，优 化 支 出 结 构 ，加 大 对 “三 农 ”、教 育 、科 技 、社 会 保 障 、医 疗 卫 生 、文 化 体 育 、生 态 环 境 保 护 等 重 点 领 域 的 投 入 力 度 ，各 项
11、 重 点 支 出 得 到 较 好 保 障 。一 是 农 林 水 事 务 支 出 县 级 预 算 安 排 13135 万 元 ，上 级 财政 追 加 46195 万 元 ，上 年 专 项 结 转 18377 万 元 ，全 年 支 出 预算 77707 元 ，实 际 支 出 50094 万 元 ，同 比 增 长 43%，专 项 结转 27613 万 元 。二 是 教 育 支 出 县 级 预 算 安 排 50388 万 元 ，上 级 财 政 追 加32064 万 元 ，上 年 专 项 结 转 13967 万 元 ，全 年 支 出 预 算 96419万 元 ，实 际 支 出 81377 万 元 ，同
12、比 增 长 67%，专 项 结 转 15042万 元 。三 是 科 技 支 出 县 级 预 算 安 排 657 万 元 ，上 级 财 政 追 加769 万 元 ，上 年 专 项 结 转 132 万 元 ，全 年 支 出 预 算 1558 万 元 ，实 际 支 出 1501 万 元 ，同 比 增 长 97%，专 项 结 转 57 万 元 。5四 是 医 疗 卫 生 支 出 县 级 预 算 安 排 17427 万 元 ，上 级 财 政追 加 19681 万 元 ，上 年 专 项 结 转 3145 万 元 ，全 年 支 出 预 算40298 万 元 ，实 际 支 出 33067 万 元 ，同 比 增
13、 长 43%，专 项 结 转7231 万 元 。五 是 文 化 体 育 与 传 媒 支 出 县 级 预 算 安 排 773 万 元 ，上 级财 政 追 加 2466 万 元 ，上 年 专 项 结 转 3891 万 元 ，全 年 支 出 预算 7130 万 元 ，实 际 支 出 6054 万 元 ，同 比 增 长 115%，专 项 结转 1076 万 元 。六 是 社 会 保 障 补 助 支 出 县 级 预 算 安 排 23489 万 元 ，上 级财 政 追 加 23298 万 元 ，上 年 专 项 结 转 6613 万 元 ，全 年 支 出 预算 53400 万 元 ，实 际 支 出 4570
14、8 万 元 （不 含 社 保 基 金 ），同 比增 长 51%，专 项 结 转 7692 万 元 。七 是 环 境 保 护 和 节 能 减 排 支 出 县 级 预 算 安 排 3559 万 元 ，上 级 财 政 追 加 15231 万 元 ，上 年 专 项 结 转 27999 万 元 ，全 年支 出 预 算 46789 万 元 ，实 际 支 出 27277 万 元 ，同 比 增 长120%，专 项 结 转 19512 万 元 （包 括 退 耕 还 林 、天 然 林 保 护 、污染 防 治 等 专 项 结 转 ）。（四 ）上 级 返 还 性 收 入 、财 力 性 转 移 支 付 和 专 项 转
15、移 支 付情 况2011 年 ，在 市 财 政 下 达 控 制 数 的 基 础 上 ，通 过 艰 辛 努 力 ，积 极 向 上 争 取 各 项 政 策 和 资 金 ，上 级 财 政 对 奉 节 的 转 移 支 付6达 到 298114 万 元 ，在 控 制 数 的 基 础 上 增 加 197224 万 元 ，比2010 年 增 加 82430 万 元 ，增 长 38.2%。其 中 ，返 还 性 收 入4965 万 元 ，同 比 增 加 173 万 元 ，增 长 3.6%；财 力 性 转 移 支 付111860 万 元 ，同 比 增 加 35996 万 元 ，增 长 47.4%；专 项 转 移
16、支付 181289 万 元 ，同 比 增 加 46261 万 元 ，增 长 34.2%。返 还 性收 入 增 加 的 主 要 是 “两 税 ”返 还 。财 力 性 转 移 支 付 增 加 的 主 要是 保 障 性 补 助 和 激 励 性 补 助 。专 项 转 移 支 付 主 要 是 农 业 专 项资 金 、农 村 交 通 建 设 资 金 、社 会 保 障 资 金 、医 疗 卫 生 资 金 、环境 保 护 资 金 等 ，由 于 这 些 全 部 是 专 项 资 金 ，按 照 专 款 专 用 的原 则 ，已 相 应 安 排 支 出 。（五 ）全 县 预 算 超 收 收 入 拟 安 排 情 况2011
17、 年 ，通 过 全 县 上 下 的 共 同 努 力 ，财 政 收 入 增 幅 较 大 ，同 调 整 预 算 相 比 ，收 入 超 收 23752 万 元 ，其 中 一 般 预 算 收 入超 收 17151 万 元 ，拟 全 部 安 排 用 于 2010 年 和 2011 年 补 发 公务 员 津 补 贴 和 事 业 单 位 绩 效 工 资 调 标 。基 金 收 入 超 收 6601 万元 ，拟 安 排 用 于 土 地 出 让 成 本 支 出 。（六 ）对 乡 镇 财 力 性 转 移 支 付 情 况按 照 统 筹 城 乡 发 展 、区 域 协 调 进 步 的 原 则 ，将 缓 解 乡 镇财 政
18、困 难 的 各 项 政 策 措 施 全 部 落 实 到 位 ，加 大 了 对 乡 镇 的 转移 支 付 力 度 ，全 年 转 移 支 付 53833 万 元 （不 含 直 补 资 金 ）,同 比增 长 49%（增 加 的 主 要 是 专 项 资 金 ），保 证 了 基 层 政 权 的 正 常7运 转 。（七 ）2011 年 财 政 预 算 执 行 特 点1、增 长 持 续 高 位 ，财 政 收 入 再 上 台 阶 。2011 年 在 经 济 转型 升 级 、对 外 开 放 提 速 的 进 程 中 ，全 县 经 济 快 速 发 展 ，综 合 效益 逐 步 增 强 ，有 力 支 撑 了 全 县 财
19、 政 收 入 持 续 高 位 增 长 。各 级征 管 部 门 协 同 作 战 ，齐 抓 共 管 ，坚 持 依 法 理 财 ，依 法 征 收 ，强化 源 头 控 管 ，清 理 优 惠 政 策 ，加 强 税 务 稽 查 ，深 挖 征 管 潜 力 ，全 年 地 方 财 政 收 入 完 成 126450 万 元 ，同 比 增 长 67.7%，其 中 ，一 般 预 算 收 入 完 成 95337 万 元 ，同 比 增 长 76.3%，其 增 幅 和 增量 达 到 了 历 史 最 好 水 平 。财 政 收 入 质 量 进 一 步 提 高 ，一 般 预算 收 入 占 财 政 收 入 的 比 重 达 到 75
20、.4%，地 方 财 政 收 入 占 GDP的 比 重 达 到 9.8%。财 政 收 入 的 大 幅 增 长 ，上 级 财 政 转 移 支 付额 度 的 增 大 ，纳 入 预 算 的 财 政 总 收 入 达 到 567703 万 元 。2、积 极 筹 措 资 金 ，推 动 经 济 跨 越 发 展 。正 确 处 理 财 政 与经 济 的 关 系 ，积 极 对 接 国 家 宏 观 调 控 政 策 调 整 ，综 合 运 用 财政 政 策 和 资 金 ，加 强 和 改 善 对 经 济 运 行 的 调 节 ，有 力 支 持 了全 县 经 济 持 速 快 速 增 长 。一 是 积 极 争 取 政 策 和 资
21、 金 。多 形 式 、多 渠 道 、全 方 位 向 上 争 取 资 金 298114 万 元 ，有 力 支 持 了 全 县经 济 社 会 的 快 速 发 展 。二 是 对 行 政 事 业 单 位 和 国 有 企 业 资 产进 行 整 合 ，支 持 做 大 奉 节 宏 安 投 资 有 限 公 司 和 奉 节 县 三 峡 库区 生 态 产 业 发 展 有 限 公 司 ，划 转 给 两 大 公 司 的 房 屋 资 产 达 到825 万 平 方 米 ，林 权 17.9 万 亩 ，土 地 425 万 平 方 米 ，两 大 公 司的 注 册 资 本 金 达 到 30 亿 元 。同 时 ，拨 付 资 金 3
22、.95 亿 元 到 西 部新 区 作 为 城 市 建 设 资 本 金 ，有 力 支 持 了 西 部 新 区 的 各 项 建 设 。三 是 积 极 优 化 财 税 环 境 。认 真 落 实 西 部 大 开 发 等 财 税 优 惠 政策 ，清 理 县 级 扶 持 政 策 ，取 消 部 分 行 政 事 业 性 收 费 ，突 出 支 持重 点 ，为 经 济 发 展 营 造 了 良 好 的 财 税 发 展 环 境 。四 是 积 极 推进 结 构 调 整 ，大 力 支 持 对 外 开 放 ，促 进 招 商 引 资 ，支 持 中 小 企业 可 持 续 发 展 。落 实 家 电 （摩 托 车 ）下 乡 、汽
23、车 以 旧 换 新 补 助资 金 3249 万 元 ，扩 大 居 民 消 费 需 求 。安 排 资 金 260 万 元 支 持城 区 菜 市 场 和 乡 镇 农 贸 市 场 标 准 化 改 造 ，加 快 城 乡 商 贸 流 通体 系 建 设 。安 排 资 金 27277 万 元 支 持 环 境 保 护 和 节 能 减 排 。安 排 资 金 2991 万 元 用 于 成 品 油 价 格 补 贴 。安 排 资 金 12002 万元 用 于 移 民 后 期 扶 持 和 库 区 产 业 发 展 。3、资 金 落 实 到 位 ，切 实 保 障 重 大 决 策 。围 绕 推 进 “五 个 奉节 ”、“民
24、生 十 二 条 ”和 实 施 “共 富 十 条 ”，进 一 步 解 放 理 财 思 路 ，积 极 主 动 作 为 ，多 渠 道 筹 集 资 金 ，合 理 安 排 支 出 ，各 项 重 大 决策 部 署 的 投 入 得 到 保 障 和 落 实 。一 是 县 级 财 政 安 排 和 争 取 资金 55000 万 元 投 入 “五 个 奉 节 ”建 设 ，促 进 了 “五 个 奉 节 ”建 设的 快 速 推 进 。二 是 加 大 民 生 投 入 力 度 ，全 年 民 生 支 出 达 到207087 万 元 ，占 一 般 预 算 支 出 的 比 重 达 到 56%。安 排 和 整 合资 金 9230
25、万 元 支 持 农 户 万 元 增 收 工 程 。落 实 资 金 1150 万 元9支 持 贫 困 村 整 村 脱 贫 。落 实 资 金 22554 万 元 推 进 农 业 综 合 开发 和 兑 现 落 实 种 粮 农 民 粮 食 直 补 等 惠 农 政 策 。安 排 资 金12639 万 元 推 进 骨 干 水 源 工 程 建 设 ，实 施 农 村 饮 水 安 全 工 程 。安 排 资 金 4260 万 元 推 进 农 村 公 路 、巴 渝 新 居 、农 村 危 旧 房 改造 和 农 民 新 村 建 设 。安 排 资 金 820 万 元 对 村 级 公 益 事 业 实 行“一 事 一 议 ”
26、财 政 奖 补 。落 实 资 金 1443 万 元 支 持 粮 食 能 力 建 设 ；安 排 资 金 14368 万 元 支 持 廉 租 住 房 建 设 和 廉 租 住 房 补 贴 ，改善 中 低 收 入 者 住 房 条 件 ；安 排 资 金 1731 万 元 用 于 支 持 微 型 企业 ，以 创 业 带 动 就 业 ；着 眼 扩 面 提 标 ，完 善 机 制 ，推 动 构 建 覆盖 城 乡 的 养 老 保 险 体 系 ，安 排 资 金 10428 万 元 如 期 实 现 城 乡居 民 养 老 保 险 全 覆 盖 。安 排 资 金 1575 万 元 完 善 节 假 日 送 温 暖长 效 机
27、制 ；安 排 资 金 15000 万 元 支 持 城 市 环 境 改 善 ，提 升 城 市品 质 ；大 力 支 持 收 入 分 配 制 度 改 革 ，促 进 缩 小 收 入 差 距 ，安 排资 金 9335 万 元 按 时 兑 现 城 乡 低 保 金 ，提 高 低 保 补 助 标 准 ，支持 建 立 社 会 救 助 标 准 与 经 济 和 物 价 挂 钩 的 双 联 动 机 制 。安 排资 金 5262 万 元 提 高 企 业 退 休 人 员 、农 转 非 及 超 龄 人 员 养 老 金 。安 排 资 金 150 万 元 支 持 户 籍 制 度 改 革 。落 实 资 金 28166 万 元保
28、障 教 育 、卫 生 等 单 位 绩 效 工 资 及 时 足 额 发 放 。规 范 机 关 单位 津 补 贴 ，推 进 事 业 单 位 分 类 改 革 。4、注 重 统 筹 兼 顾 ，社 会 事 业 加 快 发 展 。坚 持 公 共 财 政 方向 ，优 先 保 障 法 定 支 出 和 重 点 支 出 ，注 重 社 会 事 业 投 入 。一 是10支 持 促 进 教 育 均 衡 发 展 ，全 县 教 育 支 出 81377 万 元 ，增 长 67%。投 入 资 金 1377 万 元 ，提 高 义 务 教 育 学 校 生 均 公 用 经 费 标 准 。安 排 资 金 2559 万 元 实 施 薄
29、弱 学 校 改 造 ，改 善 办 学 条 件 和 食 宿条 件 。落 实 资 金 1230 万 元 推 进 “爱 心 午 餐 ”、“蛋 奶 计 划 ”，关 爱农 村 “留 守 儿 童 ”。投 入 资 金 9926 万 元 建 立 覆 盖 学 前 、中 小 学校 和 中 职 的 教 育 助 学 体 系 。安 排 资 金 1611 万 元 完 善 校 园 安 保长 效 机 制 。二 是 大 力 支 持 公 共 卫 生 服 务 ，安 排 资 金 7840 万 元提 高 城 乡 居 民 医 疗 保 险 补 助 标 准 。安 排 资 金 3099 万 元 提 高 基本 卫 生 服 务 补 助 标 准 。
30、安 排 资 金 939 万 元 支 持 乡 镇 和 社 区 医疗 机 构 实 施 标 准 化 改 造 。安 排 资 金 2127 万 元 实 施 医 疗 救 助 。安 排 资 金 3179 万 元 支 持 医 药 卫 生 体 制 改 革 。三 是 大 力 支 持 推进 文 体 事 业 发 展 ，全 县 文 化 支 出 2200 万 元 ，加 快 乡 镇 、社 区文 化 建 设 ，完 善 基 层 公 共 文 化 服 务 体 系 ，建 立 公 共 文 化 服 务机 构 运 行 保 障 机 制 ，推 进 文 化 体 制 改 革 。安 排 资 金 1900 万 元支 持 农 民 健 身 广 场 、社 区 健 身 路 径 、登 山 步 道 、体 育 场 馆 等 设施 建 设 。安 排 资 金 1064 万 元 支 持 广 播 村 村 响 、电 视 户 户 通 工程 。5、坚 持 科 学 理 财 ，监 管 水 平 不 断 提 升 。继续深化和完善国库集中收付、部门预算、非税收入、政府采购、国有资产等各项改革。出台了奉节县财政资金管理若干规定、 奉节县政府捐赠资金管理办法、 奉节县强农惠农资金监督管理办法
