1、1中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年部门预算目 录第一部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会概况一、基本职能及主要工作二、部门预算单位构成第二部分 中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018年部门预算情况说明第三部分 名词解释第四部分 2018 年部门预算表一、部门预算收支总表二、部门收入总表三、部门支出总表四、财政拨款收支预算总表五、一般公共预算支出分科目表六、一般公共预算支出经济分类表七、一般公共预算基本支出表八、财政拨款 “三公 ”经费表九、政府性基金预算支出表十、国有资本经营预算支出预算表第一部分 中共成都市双流区委城乡社区发展2治理委员会概况一、基
2、本职能及主要工作（一）基本职能1.牵头制定城乡社区治理体系建设的中长期目标和阶段性任务；负责推进城乡社区发展治理体制机制改革，构建以党组织为核心的新型城乡社区治理体系。2.制定编制城乡社区发展规划；发展统筹推进城乡社区有机更新和城乡社区公共服务供给能力建设。3.牵头建立城乡社区发展治理资源统筹机制和人、财、物投入保障机制；负责统筹推进城乡社区资源优化整合；制定城乡社区区域化资源共享工作。4.负责统筹推进街道（镇）综合管理体制改革，城乡基层行政事项准入制度改革和城乡基层治理人才支撑体系改革。5.负责城乡社区多元化治理体系建设；承担城乡社区区域化党建工作；指导推动社会组织、集体经济组织参与城乡社区
3、治理；指导基层群众性自治组织规范化建设。6.牵头制定城乡社区发展治理考核标准体系、城乡社区发展治理评价体系，推动建立评价结果公示机制；组织实施城乡社区发展治理考核评价工作。7.负责城乡社区发展治理工作理论政策实践研究；组织协调城乡社区发展治理宣传工作，总结推广经验做法。38.承办区委办交办的其他事项。（二）2018 年重点工作2018 年，我们 将全面贯彻党的十九大精神，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指引，深入贯彻省市党代会精神，全面落实全市城乡社区发展治理大会决策部署，按照“1356”工作思路(“1”即 坚持以党建为引领， “35”即 “三五”联动求突破， “6” 即六项改革见真章），
4、推动城乡社区发展治理各项工作，形成共建共治共享的社区发展治理格局。1、“三五 ”联动 求突破， 统筹谋划强协作(1)聚力“1+5” 行动，提升社区发展治理水平。统筹推进基层党建引领、老旧城区改造、背街小巷整治、特色街区创建、社区服务提升、平安社区创建“1+5”行动落地落实，夯实基层党组织战斗堡垒，提高城市舒适度，丰富城市功能内涵，优化社区服务功能，推进社区共商共建共治。(2) 构建“五大体系 ”，巩固党组织核心领导地位。全面推进以党组织为核心的新型城乡社区治理组织动员、管理运行、引领服务、人才支撑、权责约束“五大体系”建立健全，加快形成党组织领导下的共建共治共享社区发展治理新格局。(3)狠下“
5、五个功夫 ”，弘扬社区志愿服务精神。扎实推进社区志愿队伍发展、组织培育、效能提升、评价激励、要素保障“五个项目” 见实见 效，加快建成与社区 发展治理相适应的社区志愿服务体系，形成与邻为善、与邻为伴、守望相助、乐观包容的良好4社区氛围。2、聚力“三 转三提升 ”，“六项”改革见真章(1) 致力镇（街道）机构改革，促 进职能 转变。突出把握“ 转职能、强效能、重治理” 的核心，在科学界定 镇（街道）职能，按照“5+X”模式设置党政 办事机构，再结合地区实际，优化设置“N”个事业机构；推进社区公共服务改革，完善社区事项准入制度，促进社区减负增效。(2) 致力“互联网+社治”，促进方式转变 。打造“
6、 互联网+”政务服务、健康保健、便民服务站点，叠加缴费、充值、配送、创客、咨询等互联网应用相关服务，提升社区服务信息化水平。(3) 致力“四社联动”，促进机制转变。深化“三社联动” 机制，推动社区、社会组织、社会企业、社会工作互动协作和联动发展。提高政府购买社会组织服务占比，建立社会组织培育、孵化、服务多能一体基地，大力培育发展社区社会组织。(4) 致力完善物业管理，提升自治水平。深化商品房小区“211”自治管理改革，提档升级“ 1+3+1+N”新型社区自治管理，在条件成熟的社区设立环境和物业管理委员会，新型社区自治管理实现满覆盖。(5)致力示范引领，提升综合效应。充分挖掘区域特色，积极打造市
7、级高品质和谐宜居生活社区，积极争创全国、全省示范试点，评选表彰一批最美阳台、最美小区（院落）和优秀社区组织及“最佳书记 、最佳社工、最佳 义工” 。5(6)致力创新经费保障，提升治理能力。整合村公资金和公服资金，建立社区保障资金和激励资金，修订完善专项资金使用意见、使用办法、公开公示意见、项目实施细则等，充分发挥财政资金作用，撬动各类组织、各类资金参与、投入社区发展治理。二、部门预算单位构成从预算单位构成看，中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会预算包括：委本级预算、委下属事业单位预算。2018 年部门预算编制范围的二级预算单位包括：成都市双流区城乡社区发展治理研究中心。第二部分 中共成都市
8、双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年部门预算情况说明一、2018 年财政拨款收支预算情况的总体说明2018 年财政拨款收支总预算 611.93 万元。收入包括：一般公共预算当年拨款收入 611.93 万元。支出包括：一般公共服务支出 503.05 万元、社会保障和就业支出 37.65 万元、医疗卫生与计划生育支出 6.88 万元、住房保障支出 64.35 万元。二、2018 年一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年一般公共预算当年拨款 611.93 万元，比 2017 年预算数 910.82 万元6减少
9、298.89 万元，下降 32.82%，变动的主要原因是减少了获得三星级及以上新型社区的“以奖代补” 项 目资金预算。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务（类）支出 503.05 万元，占 82.21%；社会保障和就业（类）支出 37.65 万元，占 6.15%；医疗卫生与计划生育支出（类）6.88 万元、占 1.12%；住房保障支出（类）64.35 万元，占10.52%。（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）199.07 万元，比 2017 年预算数 199.92 万元减少 0.85 万元，下降 0.43%
10、，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。用于基本工资、奖金、津贴补贴、绩效工资、其他社会保障缴费、住房公积金、办公费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、维护（修）费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出费等。2、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）预算数为 303.98 万元，比 2017 年预算数 607.47 万元减少 303.49 万元，下降 49.96%。变动的主要原因是主要原因是了减少了获项目资金预算。主要用于村级公共服务改革、
11、三星级及以上新型社区的“ 以奖代补” 等项目推进涉及的印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务接待费、委托业务费、7其他对企事业单位补助。3、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算数为 26.89 万元，比2017 年预算数 26.67 万元增加 0.22 万元，增长 0.82%，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于基本养老保险缴费支出。4、社会保障和就业支出（类） 行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算数为 10.76 万元，比2017 年预算数 10.67 万元增加 0.09 万元，增长 0
12、.84%（或与 2017年预算持平），变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于职业年金缴费支出。5. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算数为 2.03 万元，比 2017 年预算数 3.79 万元减少 1.76 万元，增长 46.44%，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于单位行政人员医疗缴费支出。6. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）预算数为 2.45 万元，比 2017 年预算数 0 万元增加 2.45 万元，增加 100%，变动的主要原因预算口径变化引起经费变化。主要
13、用于单位事业人员医疗缴费支出。7. 医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）预算数为 2.4 万元，比 2017 年预8算数 2.64 万元减少 0.24 万元，下降 9.09%，变动的主要原因是国家政策性变化和人员变动引起经费变动。主要用于其他医疗支出。8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算数为 64.35 万元，比 2017 年预算数 59.67 万元增加 4.68 万元，增长 7.84%，变动的主要原因是增加了聘用人员住房公积金，主要用于住房公积金缴费支出。三、2018 年一般公共预算基本支出情况说明中共成都双流区委城乡社区
14、治理委员会 2018 年一般公共预算基本支出 307.94 万元，其中：人员经费 255.36 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费支出、职业年金缴费支出、住房公积金、其他社会保障缴费支出、其他工资福利支出。公用经费 50.14 万元，主要包括：办公费、水电费、邮电费、咨询费、印刷费、会议费、培训费、差旅费、公务车运行维护费、劳务费、福利费、维护（修）费、工会经费、公务交通补贴、其他交通费、其他对个人和家庭的补助、其他商品和服务支出费。对个人和家庭的补助 2.44 万元，主要包括：其他对个人和家庭的补助支出。四、财政拨款安排“三公” 经费预算情况 说
15、明（一）因公出国（境）经费92018 年预算安排 0 万元，与 2017 年预算相同。（二）公务接待费2018 年预算安排 0.3 万元，与 2017 年预算持平。（三）公务用车购置及运行维护费中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会核定车编 1辆，目前实际车辆保有量为 1 辆。2018 年预算安排公务用车购置及运行维护费 3.8 万元，与 2017 年预算持平。2018 年安排公务用车购置经费 0 万元，拟新购公务用车 0辆。2018 年安排公务用车运行维护费 3.8 万元。主要用于公务用车的燃油、维修、保险等方面支出。五、2018 年政府性基金预算收支及变化情况的说明中共成都市双流区委城乡
16、社区发展治理委员会 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。六、2018 年预算收支及变化情况的总体说明按照综合预算的原则，中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算财政拨款收入。支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、住房保障支出。中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年收支总预算 611.93 万元，比 2017 年预算数 910.82 万元减少 298.89 万元，下降 32.82%，变动的主要原因是减少了或三星级以上新型社区的“ 以 奖代 补” 项目资 金。10七、2018 年
17、收入预算情况说明中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年收入预算 611.93 万元，其中：一般公共预算拨款收入 611.93 万元，占100%。八、2018 年支出预算情况说明2018 年部门预算本年支出总计 611.93 万元，其中：基本支出预算 307.94 万元，占 50.32%；部门项目支出预算 54.4 万元，占 8.89%；对附属单位的补助支出 249.59 万元，占 40.79%。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会 2018 年履行一般行政管理职能、维持机关日常运转而开支的机关运行经费，合计 50.14 万元。（二）政府采购情况2018 年中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会政府采购预算总额 2.95 万元，其中：政府采购货物预算 2.95 万元。（三）国有资产占有使用情况2017 年，中共成都市双流区委城乡社区发展治理委员会部门共有车辆 1 辆，其中一般公务用车 1 辆。单位无价值 200 万元以上大型设备。 2018 年部门预算未安排购置车辆及购置单位价值 200 万元以上大型设备。
