差旅费及相关费用报销规定（试行）为了更好地规范差旅费及相关费用报销，保障公司员工出差期间的基本开支，结合实际情况按照勤俭节约、从紧必需的原则，明确各相关费用的报销细则，公司经研究特在原报销制度的基础上制定本规定。第一条 员工出差申请及借款员工因公出差一律填写出差借款申请单，经总经理审批，具体填写要求如下：1、各部门部长、副部长出差需经公司主管领导、总经理批准。2、各部门部长助理及部门内部员工出差需经本部门主管、公司主管领导及总经理审批。3、员工外出培训的，培训申请及出差申请单需同时报经公司行政与人力资源部批准。4、工作人员在出差期间，就近回家探亲办理私事的，需事先经部门领导及行政与人力资源部批准，并在出差申请单中注明地点及预计时间。5、员工出差不需借款的应在申请金额处填零，需要借款的员工凭经过审批的出差借款申请单前往财务管理部直接办理借款手续。 第二条 出差费用报销 （一）、住宿费报销规定：出差住宿费在规定的限额标准内凭据报销。实际住宿费超过规定的限额标准部分自理，一般不予报销。具体报销标准如下：（1）总经理、
