横向问责动作控制卡项目失控点失控后果描述控制点设计精要问责流程1过分依赖稽核制约1、事情不能在第一时间得到解决；2、过程及细节控制不到位；3、导致稽核中心工作量加大，不能组织系统的制度稽核；标准：1、每个部门、工序、岗位人员都有权力和义务对上、下工序的工作情况进行监督，如发现上、下工序未按流程、制度、控制卡规定操作的向本部门经理/主管及时反馈，由经理/主管及时向违规人员开出稽核奖罚单，坚持谁发现奖励谁、全罚全奖的原则；2、如每个部门、岗位、工序人员发现上工序违规操作而不向本部门经理/主管反馈造成未开稽核奖罚单，则由其下工序向下工序部门经理/主管反馈，由下工序部门经理/主管向该工序操作者开稽核奖罚单；3、每个部门、岗位、工序人员发现上、下工序违规操作的行为，由本部门经理/主管依照相关流程、制度、控制卡等规定，要求被乐捐当事人对事实进行确认，无异议则开出稽核奖罚单，由当事人签字后生效； 4、如当事人拒绝在稽核奖罚单上签字，则由当事人直接上司签字后生效；5、如当事人上司也拒
