1、- 1 -2017 年费县红十字会部门预算- 2 -目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门预算单位构成 第二部分 2017 年部门预算表一、收入支出预算总表二、收入预算表三、支出预算表四、财政拨款收入支出预算总表五、一般公共预算支出预算表六、一般公共预算基本支出预算表七、一般公共预算“三公”经费支出预算表第三部分 2017 年部门预算情况和重要事项说明第四部分 名词解释- 3 -第一部分 部门概况- 4 -一、 主要职能费县红十字会始建于 1987年，成立以来长期挂靠县卫生局工作。2014 年，县政府明确县红十字会作为中国红十字会县级地方组织，由卫生局代管改由县政府领导联系，列入群众团体
2、序列，参照公务员法管理，顺利理顺了红十字会管理体制，实现了机构、财务、人员、办公场所“四独立” 。理顺管理体制以来，县红十字会积极弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神，依照中华人民共和国红十字会法 、 中国红十字会章程开展各项工作，主要工作内容为“三救” 、 “三献”即应急救援、应急救护、人道救助和无偿献血、造血干细胞捐献、遗体器官捐献以及志愿服务等。二、 部门预算单位构成费县红十字会部门预算包括：费县红十字会预算。纳入费县红十字会 2017年部门预算汇编范围的单位共1个，包括：费县红十字会机关。- 5 -第二部分2017 年部门预算表（见附件）- 6 -第三部分2017 年部门预算情况和重要
3、事项说明- 7 -一、2017 年部门预算情况说明（一）收入支出预算总体情况2017年收入总计 90.25万元（其中本年收入 90.25万元） ，比 2016年预算数增加 4.62万元，增长 5%。其中，财政拨款收入 90.25万元。2017年支出总计 90.25万元（其中本年支出 90.25万元） ，比 2016年预算数增加 4.62万元，增长 5%。其中：1、按功能分类科目，社会保障和就业支出 90.25万元。（二）财政拨款收入支出预算总体情况2017年财政拨款收入预算总计 90.25万元，比 2016年预算数增加 4.62万元，增长 5%。收入全部为一般公共预算，无政府性基金预算，包括一
4、般公共预算本年收入 90.25万元。 2017年财政拨款支出预算总计 90.25万元，比 2016年预算数增加 4.62万元，增长 5%。支出具体情况如下：社会保障和就业支出 90.25万元，主要用于红十字行政运行和其他红十字事业支出。（三）一般公共预算支出预算情况2017年一般公共预算支出预算为 90.25万元，支出具体情况如下：社会保障和就业支出 90.25万元，主要用于红十字行政运行和其他红十字事业支出。（四）一般公共预算基本支出预算情况- 8 -2017年一般公共预算基本支出预算 70.25万元，包括人员经费和公用经费，支出具体情况如下：1、工资福利支出 51.08万元，主要包括：基本
5、工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出等、2、商品和服务支出 5.45万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。3、对个人和家庭补助支出 13.72万元，主要包括：离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。二、重要事项说明（一）机关运行经费支出情况说明2017年度费县红十字会机关运行经费支出 5.45万元。（二）政府采购支出情况说明2017年本部门政府采购金额 0万元。（三）国有资产占用情况说明。截至 2016年 12月 31日，本部门共有车辆 1辆，其中，应急通信车辆 1辆；无单位价值 200万元以上大型设备。（四）一般公共预算 “三公”经费支出情况2017年费县红十字会机关一般公共预算“三公”经费- 9 -预算数为 4万元，其中：因公出国（境）费 0万元，公务用车购置及运行维护费 3万元，公务接待费 1万元。2017年“三公”经费预算与年初预算数持平。- 10 -第四部分名词解释
