1、上海市浦东新区康桥镇人民政府2017 年度单位决算目 录第一部分 单位概况第二部分 2017 年度单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、一般公共预算财政拨款“三公” 经费及机关运行 经费支出决算表八、政府性基金预算财政拨款支出决算表第三部分 2017 年度单位决算情况说明第四部分 名词解释第一部分 浦东新区康桥镇人民政府概况一、主要职能制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济
2、交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，
3、 树立社会主义新风尚。二、机构设置根据上述职责，上海市浦东新区康桥镇人民政府内设机构包括：党委、政府、人大、调研、纪检监察、工会、人武部、团妇、政府办、党群办、 经发办 、社事 办 、社区建 设办、社会稳 定办、规划环保办、信 访办、司法所。第二部分 2017 年度单位决算表2017年度收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款收入 2401.20 一、一般公共服务支出 2405.99其中：政府性基金预算财政拨款 二、外交支出二、上级补助收入 三、国防支出三、事业收入 四、公共安全支出四、经营收入 五、教育支出五、附属单位上缴收入 六、科学技术支出六、其他收入
4、3.50 七、文化体育与传媒支出八、社会保障和就业支出九、医疗卫生与计划生育支出十、节能环保支出十一、城乡社区支出十二、农林水支出十三、交通运输支出十四、资源勘探信息等支出十五、商业服务业等支出十六、金融支出十七、援助其他地区支出十八、国土海洋气象等支出十九、住房保障支出二十、粮油物资储备支出二十一、其他支出本年收入合计 2404.70 本年支出合计 2405.99用事业基金弥补收支差额 结余分配年初结转和结余 8.36 年末结转和结余 7.07总计 2413.06 总计 2413.062017年度收入决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年收入合计财政拨款收入上级补助收入 事业收入
5、 经营收入附属单位上缴收入 其他收入类 款 项 合计 2404.70 2401.20 3.50 201 一般公共服务支出 2404.70 2401.20 3.50201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2404.70 2401.20 3.50201 03 01 行政运行 2404.70 2401.20 3.502017年度支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出 项目支出 上缴上级支出 经营支出 对附属单位补 助支出类 款 项 合计 201 一般公共服务支出 2405.99 2405.99 201 03 政府办公厅（室）及相关机构事务 2405.99 24
6、05.99 201 03 01 行政运行 2405.99 2405.99 2017年度财政拨款收入支出决算总表单位：万元收入 支出项目 决算数 项目 合计 一般公共预算 财政拨款 政府性基金预 算财政拨款一、一般公共预算财政拨款 2401.20 一、一般公共服务支出 2405.99 2405.99 二、政府性基金预算财政拨款 二、外交支出 三、国防支出 四、公共安全支出 五、教育支出 六、科学技术支出 七、文化体育与传媒支出 八、社会保障和就业支出 九、医疗卫生与计划生育支出 十、节能环保支出 十一、城乡社区支出 十二、农林水支出 十三、交通运输支出 十四、资源勘探信息等支出 十五、商业服务业
7、等支出 十六、金融支出 十七、援助其他地区支出 十八、国土海洋气象等支出 十九、住房保障支出 二十、粮油物资储备支出 二十一、其他支出 本年收入合计 2401.20 本年支出合计 2405.99 2405.99 年初财政拨款结转和结余 8.36 年末财政拨款结转和结余 3.57 3.57 一般公共预算财政拨款 8.36 政府性基金预算财政拨款 总计 2409.56 总计 2409.56 2409.56 2017年度一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项目功能分类科目编码类 款 项科目名称合计 基本支出 项目支出201 一般公共服务支出 2405.99 2405.99201 03政府办公厅（
8、室）及相关机构事务2405.99 2405.99201 03 01 行政运行 2405.99 2405.99合计 2405.99 2405.992017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元项目经济分类科目编码类 款科目名称 合计 人员经费 公用经费301 工资福利支出 1687.32 1687.32301 01 基本工资 272.01 272.01301 02 津贴补贴 632.11 632.11301 03 奖金 378.53 378.53301 04 其他社会保障缴费 89.77 89.77301 06 伙食补助费301 07 绩效工资301 08 机关事业单位基本养老保险缴费
9、 138.66 138.66301 09 职业年金缴费 2.50 2.50301 99 其他工资福利支出 173.75 173.75302 商品和服务支出 179.79 179.79302 01 办公费 37.04 37.04302 02 印刷费 8.51 8.51302 03 咨询费302 04 手续费 0.15 0.15302 05 水费 7.95 7.95302 06 电费 17.67 17.67302 07 邮电费 18.21 18.21302 08 取暖费302 09 物业管理费302 11 差旅费 5.27 5.27302 12 因公出国（境）费用 302 13 维修（护）费 7.
10、79 7.79302 14 租赁费 9.84 9.84302 15 会议费 1.54 1.54302 16 培训费 0.85 0.85302 17 公务接待费 6.47 6.47302 18 专用材料费302 24 被装购置费302 25 专用燃料费302 26 劳务费 4.18 4.18302 27 委托业务费302 28 工会经费 22.34 22.34302 29 福利费 0.85 0.85302 31 公务用车运行维护费 11.93 11.93302 39 其他交通费用302 40 税金及附加费用302 99 其他商品和服务支出 19.20 19.20303 对个人和家庭的补助 538.88 538.88
