一家企业的主要费用管理办法作者：白银刘叔 联系作者2009-01-05 12:55:18一、差旅费管理办法 差旅费实行“总额包干，节约归已，超支不补”的原则，报账程序按主要业务操作控制流程办理。 1、 生产、质检人员因工下生产装配基地驻点工作的，享受伙食补助20元天，到基地出差不驻点的没有出差费用报销，只有午餐补贴10元/天。 2、报销规定： （1）公司员工出差根据员工级别按实际出差住宿天数包干使用，住宿*是证明住宿的依据，要求开具的*日期、住宿天数、住宿人、金额准确全面。如特殊情况无*的，要有收款收据等其他证明，且开具日期、住宿天数、住宿人、金额要准确全面。无住宿*或证明不能报销住宿费（在车上过夜的除外），住宿费总额低于标准的，奖节余部分60%(同性别两人以上出差的，按住宿标准的70%进行计算)。 （2）员工参加会议交了会务费或包食费的出差天数不报出差费用，但可报销来往路费及在路途中天数的伙食费和交通费。员工外出参加培训学习或支援其他单位工作，如要自己负担住宿费，在包干限额内实报实销，伙食费和交通费按28元天补给个人。
