1、1第二部分： 2016 年部门决算报表表一：收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 21,541.22 一、一般公共服务支出 0.00 二、事业收入 19.40 二、外交支出 0.00三、事业单位经营收入 0.00 三、教育支出 0.00 四、其他收入 4.36 四、科学技术支出 0.00 五、文化体育与传媒支出 0.00 六、科学技术支出 0.00 七、文化体育与传媒支出 0.00 八、社会保障和就业支出 14.05 九、医疗卫生与计划生育支出 184.95十、节能环保支出 202.70十一、城乡社区支出 20,664.42十二、农林水支出 0.00十
2、三、交通运输支出 0.00十四、资源勘探信息等支出 0.00十五、商业服务业等支出 0.00十六、金融支出 0.00十七、援助其他地区支出 0.00十八、国土海洋气象等支出 0.00十九、住房保障支出 163.17二十、粮油物资储备支出 0.00二十一、其他支出 0.00本年收入合计 21,564.98 本年支出合计 21,229.29 用事业基金弥补收支差额 0.00 结余分配 24.39 上年结转 369.56 年末结转与结余 680.87 收入总计 21,934.54 支出总计 21,934.54 注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。2表二：收入决算表单位：万元 项 目科目
3、编码 科目名称 本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入 事业收入 经营收入附属单位上缴收入 其他收入栏次 1 2 3 4 5 6 7类 款 项合计 21,564.98 21,541.22 0.00 19.40 0.00 0.00 4.36208 社会保障和就业支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 227.30 227.30 0.00 0.
4、00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 227.30 227.30 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 136.22 136.22 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 91.08 91.08 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出 202.70 202.70 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021103 污染防治 169.77 169.77 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002110399 其他污染防治支出 169.77 169.77
5、0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021199 其他节能环保支出 32.93 32.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002119901 其他节能环保支出 32.93 32.93 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 20,937.36 20,913.60 0.00 19.40 0.00 0.00 4.3621201 城乡社区管理事务 151.34 151.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出151.34 151.34 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021202
6、 城乡社区规划与管理 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120201 城乡社区规划与管理 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00321203 城乡社区公共设施 5,469.31 5,445.55 0.00 19.40 0.00 0.00 4.362120399 其他城乡社区公共设施支出5,469.31 5,445.55 0.00 19.40 0.00 0.00 4.3621205 城乡社区环境卫生 6,418.31 6,418.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120501 城乡社区环境卫生 6,418.3
7、1 6,418.31 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出5,836.96 5,836.96 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120802 土地开发支出 224.37 224.37 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120803 城市建设支出 5,612.59 5,612.59 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出949.44 949.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002120901 城市公共设施 9
8、49.44 949.44 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1,329.84 1,329.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121301 城市公共设施 1,329.84 1,329.84 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出279.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002121499 其他污水处理费安排的支出279.00 279.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0021299 其他城乡社区支出
9、 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002129999 其他城乡社区支出 500.00 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 183.57 183.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 183.57 183.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 183.57 183.57 0.00 0.00 0.00 0.00 0.004注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计
10、基本支出 项目支出 上缴上级 支出 经营支出对附属单位补助支出栏次 1 2 3 4 5 6类 款 项合计 21229.29 7678.90 13550.39 0.00 0.00 0.00208 社会保障支出 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.0020808 抚恤 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.002080801 死亡抚恤 14.05 14.05 0.00 0.00 0.00 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 184.95 184.95 0.00 0.00 0.00 0.0021005 医疗保障 184.95 184.95 0.00 0.
11、00 0.00 0.002100502 事业单位医疗 106.92 106.92 0.00 0.00 0.00 0.002100503 公务员医疗补助 78.03 78.03 0.00 0.00 0.00 0.00211 节能环保支出 202.70 0.00 202.70 0.00 0.00 0.0021103 污染防治 169.77 0.00 169.77 0.00 0.00 0.002110399 其他污染防治 169.77 0.00 169.77 0.00 0.00 0.0021199 其他节能环保支出 32.93 0.00 32.93 0.00 0.00 0.002119901 其他节
12、能环保支出 32.93 0.00 32.93 0.00 0.00 0.00212 城乡社区支出 20664.42 7316.73 13347.69 0.00 0.00 0.0021201 城乡社区管理事务 168.65 168.65 0.00 0.00 0.00 0.0052120101 行政运行 0.32 0.32 0.00 0.00 0.00 0.002120102 一般行政管理事务支出 16.99 16.99 0.00 0.00 0.00 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出151.34 151.34 0.00 0.00 0.00 0.0021202 城乡社区规划与管理 3.
13、17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.002120201 城乡社区规划与管理 3.17 3.17 0.00 0.00 0.00 0.0021203 城乡社区公共设施 5345.25 634.81 4710.45 0.00 0.00 0.002120399 其他城乡社区公共设施支出5345.25 634.81 4710.45 0.00 0.00 0.0021205 城乡社区环境卫生 6510.11 6510.11 0.00 0.00 0.00 0.002120501 城乡社区环境卫生 6510.11 6510.11 0.00 0.00 0.00 0.0021208 国有土地使用权出让
14、收入及对应专项债务收入安排的支出5574.99 0.00 5547.99 0.00 0.00 0.002120802 土地开发支出 224.37 0.00 224.37 0.00 0.00 0.002120803 城市建设支出 5350.63 0.00 5350.63 0.00 0.00 0.0021209 城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出949.44 0.00 949.44 0.00 0.00 0.002120901 城市公共设施 949.44 0.00 949.44 0.00 0.00 0.0021213 城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出1333.81 0.00
15、1333.81 0.00 0.00 0.002121301 城市公共设施 1333.81 0.00 1333.81 0.00 0.00 0.0021214 污水处理费及对应专项债务收入安排的支出279.00 0.00 279.00 0.00 0.00 0.002121499 其他污水处理费安排的支出279.00 0.00 279.00 0.00 0.00 0.006注：本表反映部门本年度各项支出情况。表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目 行次 金额 项 目 行次 合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款栏 次 1 栏 次 2 3 4一、一般公共预算财政拨款 1 1
16、3,145.99 一、一般公共服务支出 28 0.00 0.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款 2 8,395.23 二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、教育支出 30 0.00 0.00 0.004 四、科学技术支出 31 0.00 0.00 0.005 五、文化体育与传媒支出 32 0.00 0.00 0.006 六、社会保障和就业支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 14.05 14.05 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出 36 184.95 184.95 0
17、.0010 十、节能环保支出 37 202.70 202.70 0.0011 十一、城乡社区支出 38 20,648.66 21,511.42 8,137.2421299 其他城乡社区支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.002129999 其他城乡社区支出 500.00 0.00 500.00 0.00 0.00 0.00221 住房保障支出 163.17 163.17 0.00 0.00 0.00 0.0022102 住房改革支出 163.17 163.17 0.00 0.00 0.00 0.002210201 住房公积金 163.17 163.17 0.00
18、 0.00 0.00 0.00712 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 163.17 163.17 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.002
19、1 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 2,1541.22 本年支出合计 49 21,213.53 13,076.29 8,137.24年初财政拨款结转和结余 23 353.18 年末结转和结余 50 680.87 296.38 384.19一般公共预算财政拨款 24 226.98 51政府性基金预算财政拨款 25 126.20 5226 53合计 27 21,894.40 合计 54 21,894.40 13,372.97 8,521.43注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。表五：一般公共预算财政拨款
20、支出决算表单位：万元项 目 合计 基本支出 项目支出8科目编码 科目名称栏次 1 2 3类 款 项合计 13076.29 7678.90 5397.39 208 社会保障和就业支出 14.05 14.05 0.00 20808 抚恤 14.05 14.05 0.002080801 死亡抚恤 14.05 14.05 0.00210 医疗卫生与计划生育支出 184.95 184.95 0.0021005 医疗保障 184.95 184.95 0.002100502 事业单位医疗 106.92 106.92 0.002100503 公务员医疗补助 78.03 78.03 0.00211 节能环保支出
21、 202.70 0.00 202.7021103 污染防治 169.77 0.00 169.772110399 其他污染防治支出 169.77 0.00 169.7721199 其他节能环保支出 32.93 0.00 32.932119901 其他节能环保支出 32.93 0.00 32.93212 城乡社区支出 12511.42 7316.73 5194.6921201 城乡社区管理事务 168.65 168.65 0.002120101 行政运行 0.32 0.32 0.002120102 一般行政管理事务支出 16.99 16.99 0.002120199 其他城乡社区管理事务支出 15
22、1.34 151.34 0.0021202 城乡社区规划与管理 3.17 3.17 0.009注：本表反映部门年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。2120201 城乡社区规划与管理 3.17 3.17 0.0021203 城乡社区公共设施 5329.50 634.81 4694.692120399 其他城乡社区公共设施支出 5329.50 634.81 4694.6921205 城乡社区环境卫生 6510.11 6510.11 0.002120501 城乡社区环境卫生 6510.11 6510.11 0.0021299 其他城乡社区支出 500.00 0.00 500.002129999 其
23、他城乡社区支出 500.00 0.00 500.00221 住房保障支出 163.17 163.17 0.0022102 住房改革支出 163.17 163.17 0.002210201 住房公积金 163.17 163.17 0.0010表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元人员经费 公用经费经济分类科目编码科目名称 金额 经济分类科目编码 科目名称 金额 经济分类科 目编码 科目名称 金额301 工资福利支出 5087.96 302 商品和服务支出 1895.46 310 其他资本性支出 42.8330101 基本工资 2516.97 30201 办公费 29.96 31001
24、 房屋建筑物构建 0.0030102 津贴补贴 581.25 30202 印刷费 0.00 31002 办公设备购置 1.1830103 奖金 253.94 30203 咨询费 0.00 31003 专用设备购置 41.6630104 其他社会保障缴费 1139.67 30204 手续费 20.49 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.00 30205 水费 49.24 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资 360.02 30206 电费 140.34 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费 179.02 30207 邮电费 17.86 31008 物资储备 0.00
