1、 12017 年 度 浦 口 区 拆 迁 管 理 中 心 预 算 公 开第一部分 部门概况第二部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支预算总表五、财政拨款支出预算表六、财政拨款基本支出预算表七、政府性基金支出预算表八、一般公共预算支出预算表九、一般公共预算基本支出预算表十、一般公共预算机关运行经费支出预算表十一、一 般 公 共 预 算 “三 公 ”经 费 、会 议 费 、培 训 费 支 出 预 算 表十二、政府采购支出预算表第三部分浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算情况说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、
2、主要职能。（一）宣传、贯彻国家、省、市有关集体土地房屋拆迁、国有土地房屋征收方面的法律、法规和方针、政策。制定本区国2有、集体土地上房屋征收拆迁有关规定性文件。（二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。 （三）负责对全区房屋征收拆迁资金的统筹安排和监督管理；承担全区房屋征收拆迁项目监督核查职责。（四）负责协调处理全区国有土地房屋征收工作中的信访及纠纷，配合相关部门协调处理集体土地拆迁工作中的信访及纠纷；承办国有土地房屋征收拆迁补偿涉及的行政复议、行政诉讼、司法强制等具体工作。（五）承担本单位精神文明建设、党风廉政建设、纪检、监察及党支部建设、共青
3、妇建设等工作职责。（六）承办区委、区政府交办的其他事项。二、2017 年度部门主要工作任务及目标。区拆管中心将紧紧围绕党的十九大及省市区委党代会精神，尤其把贯彻区委第四次党代会要求作为重要任务，紧盯全区中心工作和三年环境综合整治行动目标，突出江北新区“三区一平台” 战略定位，立足本 职，真抓实 干，加快推进征迁项目进度，完善征迁工作规则，进一步加强目标、过程和现场管理，全力做好江北新区建设服务保障工作。1.提前谋划，及早对接，科学合理编制征迁项目计划根据明年全区重点工程建设计划，主动与发改、平台、街道等部门提前对接，超期谋划，按照拆迁项目类别、推进进度、时间节点等进行分类编排，排定明年必拆项目
4、、新增计划、储3备项目和扫尾地案，确保拆迁计划更加科学合理、不重不漏。2.紧盯目标，突出重点，全力以赴推进拆迁工作一是及早对接新开项目。主动与建设单位抓紧对接，对2017 年必干重点项目，督促出资单位尽快办理前期手续（如市重点项目 312 国道拓宽工程）（二）负责编制、汇总全区年度房屋征收拆迁计划；承担全区国有土地房屋征收项目的具体推进工作。 ，及早安排人员早调查、早启动。二是加快推进在拆项目。紧盯 2016 年在手跨年度拆迁任务，尤其是省市区重点项目（如南京长江五桥、隧道口片区企业搬迁、国际健康服务社区、南北庄、求雨山二期等），做到拆迁任务没有完成人员不撤、力量不减、干劲不松，进一步加大人员
5、投入，集中时间、集中人员、集中精力，全力推进。三是攻坚扫尾项目。对于 2016 年结转遗留地案继续加大扫尾力度，采取综合手段，强化司法保障，加大强制力度，多措并举，合力攻坚，力求取得实效。3.加强调研，创新举措，着力破解拆拆迁难题我们将进一步强化创新意识，针对拆迁工作出现的新情况、新问题，深入分析，认真总结，学习借鉴专家学者、先进地区等智慧、经验，有针地性地提出操作性强、科学合理的建议方案，并适时召开各项座谈会和研讨会予以论证，集体会商会诊、复制引用，努力在拆迁举措、工作机制、操作程序、政策研究等方面出新招、见实效，不断优化浦口拆迁模式，更好地服务保障全区经济社会发展。4.严守规矩，规范操作，
6、营造公平公正公开拆迁氛围严格执行“三大机制 ”。继续严格执行“第三方调查、全程4跟踪审计、全面信息公开”等三大机制，健全完善已形成的工作机制，推动征迁工作更加规范有序实施。严格落实征迁规则。严格执行现行政策文件，严守法律底线，对待拆迁疑难问要做到想清楚、有办法、防风险。严格监管资金拨付。深入实施“事前、事中、事后”全程 监管流程，坚持全面跟踪审计机制，保障拆迁资金高效安全运转。5.强化服务，跟踪推进，切实做好服务保障工作继续坚持定期例会机制，不定期深入街道拆迁现场会商会办，主动作为，帮助街道协调在拆迁工作中遇到的困难、矛盾，共同想办法、找对策。对于扫尾地案，邀请法院、法制办、城管等部门召开专题
7、推进会，寻找症结，对准下药，共同推进遗留地案扫尾工作。每周更新拆迁进度表，实时掌握项目最新推进情况，对于推进不快的项目，督促实施单位加大力度，加快推进。积极帮助建设单位，解决在项目建设过程中出现的矛盾纠纷，保障工程项目施工顺利进行。6.加强学习，增强本领，打造一支素质过硬的征迁队伍认真开展各种形式、丰富多样的培训活动，将业务学习和政治学习列入年度学习计划，坚持两手抓、两促进，重点加强对党章党规、法律法规、政策文件等方面的学习培训，不断筑牢征迁干部廉洁自律思想防线，提升党性修养和业务水平，增强征迁队伍适应征迁工作发展的能力，打造一支能干事、干成事、不出事的征迁团队。同时，积极开展“走出去” 的学
8、习方式，主动向其他区学习借鉴拆迁工作中好的经验、做法，不断总结提炼，更好持续地推进征迁工作发展。5三、部门机构设置和所属单位情况。本中心为浦口区政府直属全额拨款事业单位，经费管理方式为公共财政拨款（补助）以及政府性基金。中心共设 5 个内设机构：综合科、集体土地征迁科、国有土地征迁科、监督管理科、政策法规科，均为正科级。四、部门收支预算编制的相关依据及测算分析情况。我中心预算是以预算法的相关规定，根据江苏省财政厅关于编制 2017 年部门预算和 2016-2018 年财政规划的通知苏财预【2015】125 号要求为基础编制的，按照全面统筹、量入为出、勤俭节约、公开透明为原则，根据部门职能和 2
9、017 年度主要工作任务、目标等编制而成。第二部分 浦口区拆迁管理中心 2017 年度部门预算表一、收支预算总表1、部门收支预算总表单位：元收 入 支出项 目 预算金额 功能分类 预算金额 经济分类 预算金额一、财政拨款收入 17745405.16 201一般公共服务支出4178639.96 一、基本支出 4241705.161、一般公共预算 17745405.16 202外交支出 （一）工资福利支出3186717.82、政府性基金 203国防支出 （二）商品和服务支出782933.8二、事业收入 204公共安全支出（三）对个人和家庭补助支出272053.56三、上级补助收入 205教育支出四
10、、事业单位经营收入206科学技术支出二、项目支出 13503700.6五、附属单位上缴收入207文化体育与传媒支出六、其他收入 208社会保障与就业支出322409.2209社会保险基金支出210医疗卫生211节能环保支出212城乡社区支出13000000.213农林水支出214交通运输支出215资源勘探电力信息等支出216商业服务业等支出217金融支出219援助其他地区支出220国土海洋气象等支出221住房保障支出244356.222粮油物资储备支出227预备费229其他支出230转移性支出231债务还本支出当年收入小计 17745405.16 232债务付息支出上年结转资金 233债务发行
11、费用支出收入合计 17745405.16 支出合计 17745405.16 支出合计 17745405.167二、收入预算总表2、2017 年度部门收入预算总表单位：元财政拨款单位名称 合计 小计 一般公共预算政府性基金预算事业收入上级补助收入事业单位经营收入附属单位上缴收入其他收入合 计 17,745,405.16 17,745,405.16 17,745,405.16 浦口区政府拆迁中心 17,745,405.16 17,745,405.16 17,745,405.16 三、支出预算总表3、2017 年度部门支出预算总表单位：元合计 基本支出 项目支出17,745,405.16 4,241
12、,705.16 13,503,700.00四、财政拨款收支预算总表2017年部门财政拨款收支预算表单位:元项 目 预算金额 经济分类 预算金额一、一般公共预算 17745405.16 一、基本支出 4241705.16二、政府性基金预算 二、项目支出 13503700.收入合计 17745405.16 支出合计 17745405.168五、财政拨款支出预算表5、2017 部门财政拨款支出预算表单位：元科目编码类 款 项 科目名称 金额合计 17,745,405.16201 99 99 其他一般公共服务支出 4,178,639.96208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,9
13、61.64208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 26,447.56212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 13,000,000.00221 02 01 住房公积金 112,164.00221 02 02 提租补贴 54,816.00221 02 03 购房补贴 77,376.00六、财政拨款基本支出预算表6、2017 年度部门财政拨款基本支出预算表单位：元科目编码 科目名称 金额合计 4,241,705.16301 工资福利支出 3,186,717.830101 基本工资 317,124.0030102 津贴补贴 357,228.0030104 社会保障缴费 446,248.8
14、030107 绩效工资 263,934.0030199 其他工资福利支出 1,802,183.00302 商品和服务支出 782,933.8030201 办公费 264,000.0030212 因公出国（境）费用 30215 会议费 30216 培训费 30217 公务接待费 13,200.0030228 工会经费 19,093.8030229 福利费 2,640.0030231 公务用车运行维护费 66,000.0030299 其他商品和服务支出 418,000.00303 对个人和家庭的补助 272,053.5630301 离休费 930303 退职（役）费 30304 抚恤金 30305
15、 生活补助 30306 救济费 30309 奖励金 30311 住房公积金 112,164.0030312 提租补贴 67,284.0030313 购房补贴 77,376.0030399 其他对个人和家庭的补助支出 15,229.56310 其他资本性支出 31002 办公设备购置 七、政府性基金支出预算表7、2017 年度部门政府性基金支出预算表单位：元科目编码类 款 项 科目名称 政府性基金预算支出数合计 201 99 99 其他一般公共服务支出 208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 212 01 99 其他城乡社区管理事务支
16、出 221 02 01 住房公积金 221 02 02 提租补贴 221 02 03 购房补贴 注：此表无数据。八、一般公共预算支出预算表8、2017 年度部门一般公共预算支出预算表单位：元科目编码类 款 项 科目名称 一般公共预算支出数合计 17,745,405.16201 99 99 其他一般公共服务支出 4,178,639.96208 05 05 机关事业单位基本养老保险缴费支出 295,961.64208 05 99 其他行政事业单位离退休支出 26,447.56212 01 99 其他城乡社区管理事务支出 13,000,000221 02 01 住房公积金 112,16410221
17、02 02 提租补贴 54,816221 02 03 购房补贴 77,376九、一般公共预算基本支出预算表9、2017 年度部门一般公共预算基本支出预算表科目代码 科目名称 小计合计 4241705.16301 工资福利支出 3186717.830101 基本工资 31712430102 津贴补贴 35722830104 社会保障缴费 446248.830107 绩效工资 26393430199 其他工资福利支出 1802183302 商品和服务支出 782933.830201 办公费 26400030217 公务接待费 1320030228 工会经费 19093.830229 福利费 264030231 公务用车运行维护费 6600030299 其他商品和服务支出 418000303 对个人和家庭的补助 272053.5630311 住房公积金 11216430312 提租补贴 6728430313 购房补贴 7737630399 其他对个人和家庭的补助支出 15229.56十、一般公共预算机关运行经费支出预算表10、部门一般公共预算机关运行经费支出预算表单位：元科目编码 科目名称 机关运行经费支出合计 1254340302 商品和服务支出 112714030201 办公费 26400030202 印刷费 030205 水费 030206 电费 0
