1、12018 年部门预算明细预算表单位名称：西城区政务服务管理办公室 单位：元功能分类代码 功能分类名称 经济分类代码 经济分类名称 项目名称 合计金额 是否为政府采 购项目 其中：政府购买服务预算 金额2010301 行政运行 30101 基本工资 人员支出（在职统发）_基本工资 1,205,364.002010350 事业运行 30101 基本工资 人员支出（在职统发）_基本工资 170,004.002010301 行政运行 30102 津贴补贴 人员支出（在职统发）_津贴补贴 2,667,900.002010350 事业运行 30102 津贴补贴 人员支出（在职统发）_津贴补贴 28,66
2、8.002010301 行政运行 30103 奖金 人员支出（在职统发）_奖金 1,400,000.002010350 事业运行 30107 绩效工资 人员支出（在职统发）_绩效工资 600,926.002010301 行政运行 30199 其他工资福利支出 人员支出（在职统发）_其他工资福利支出 98,487.0022010301 行政运行 30112 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 43,943.612010350 事业运行 30112 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 11,597.362010350 事业运行 30102 津贴补贴
3、对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 26,390.002010301 行政运行 30102 津贴补贴 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 148,170.002010301 行政运行 30239 其他交通费用对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他交通费用273,600.002010301 行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（在职统发）_其他对个人和家庭的补助278,040.002010301 行政运行 30399 其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（在职非统发）_其他对个人和家庭的补助5,000.002010301 行政运行 30201 办
4、公费 日常公用支出（在职人员）_办公费 86,400.002010350 事业运行 30201 办公费 日常公用支出（在职人员）_办公费 16,800.002010350 事业运行 30205 水费 日常公用支出（在职人员）_水费 1,540.0032010301 行政运行 30205 水费 日常公用支出（在职人员）_水费 7,920.002010301 行政运行 30206 电费 日常公用支出（在职人员）_电费 79,200.002010350 事业运行 30206 电费 日常公用支出（在职人员）_电费 15,400.002010350 事业运行 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员）
5、_邮电费 8,000.002010301 行政运行 30207 邮电费 日常公用支出（在职人员）_邮电费 37,000.002010301 行政运行 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员）_差旅费 27,360.002010350 事业运行 30211 差旅费 日常公用支出（在职人员）_差旅费 5,320.002010301 行政运行 30213 维修（护）费 日常公用支出（在职人员）_维修（护）费 8,600.002010350 事业运行 30215 会议费 日常公用支出（在职人员）_会议费 2,100.002010301 行政运行 30215 会议费 日常公用支出（在职人员）_会议费
6、 10,800.0042010350 事业运行 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_培训费 7,140.002010301 行政运行 30216 培训费 日常公用支出（在职人员）_培训费 36,720.002010301 行政运行 30217 公务接待费 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 5,221.562010350 事业运行 30217 公务接待费 日常公用支出（在职人员）_公务接待费 786.602010350 事业运行 30228 工会经费 日常公用支出（在职人员）_工会经费 15,418.602010301 行政运行 30228 工会经费 日常公用支出（在职人员）_工会
7、经费 77,465.282010301 行政运行 30229 福利费 日常公用支出（在职人员）_福利费 96,768.002010350 事业运行 30229 福利费 日常公用支出（在职人员）_福利费 18,816.002010301 行政运行 30231 公务用车运行维护费日常公用支出（在职人员）_公务用车运行维护费24,500.002010350 事业运行 30299 其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出11,563.9552010301 行政运行 30299 其他商品和服务支出日常公用支出（在职人员）_其他商品和服务支出308,018.962010399其他政府
8、办公厅（室）及相关机构事务支出30299 其他商品和服务支出 综合行政服务中心工作经费 3,000,000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30227 委托业务费 聘请法律顾问 100,000.00 是 100,000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299 其他商品和服务支出 聘用引导员和窗口综合受理人员（2018 年） 3,039,000.00 是 3,039,000.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299 其他商品和服务支出 标准化专项 1,020,000.002010302 一般行政管理事务 31002 办
9、公设备购置 更新、新购办公设备 2,764,300.00 是2010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299 其他商品和服务支出2018 年 12341 政府服务热线建设服务项目承包款20,371,417.26 是 20,371,417.262010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30299 其他商品和服务支出 以前年度项目尾款 37,500.002010399其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出30226 劳务费聘用引导员和窗口综合受理人员（2017 年尾款） 2,383,845.60 是 2,383,845.602010301 行政运行 30299 其他商品和服
10、务支出 预留机动费 155,397.9762069999 其他科学技术支出 30213 维修（护）费 运维费 942,000.002069999 其他科学技术支出 30213 维修（护）费 以前年度运维费尾款 542,060.002069999 其他科学技术支出 30299 其他商品和服务支出 以前年度信息化项目 1,383,795.602069999 其他科学技术支出 31099 其他资本性支出 西城区政府热线管理系统升级改造项目 1,496,400.00是 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出30108 机关事业单位基本养老保险缴费人员支出（在职非统发）_机关事业单位基本养老保险
11、缴费994,845.802080506 机关事业单位职业年金缴费支出 30109 职业年金缴费 人员支出（在职非统发）_职业年金缴费 397,938.322080501 归口管理的行政单位离退休 30102 津贴补贴对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_津贴补贴11,020.002080501 归口管理的行政单位离退休 30399 其他对个人和家庭的补助对个人和家庭补助支出（离退休非统发）_其他对个人和家庭的补助960.002080501 归口管理的行政单位离退休 30299 其他商品和服务支出日常公用支出（离退休人员）_其他商品和服务支出1,420.002101101 行政单位医疗 30112 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 571,266.9372101102 事业单位医疗 30112 其他社会保障缴费 人员支出（在职非统发）_其他社会保障缴费 75,382.842210202 提租补贴 30102 津贴补贴 对个人和家庭补助支出（在职统发）_津贴补贴 5,880.002210203 购房补贴 30102 津贴补贴对个人和家庭补助支出（在职非统发）_津贴补贴782,652.002210201 住房公积金 30113 住房公积金对个人和家庭补助支出（在职非统发）_住房公积金798,507.488
