1、- 1 -第三部分：2016 年部门报表 表一： 收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项目 决算数 项目 决算数一、财政拨款 1674.83 一、一般公共服务支出 919.38二、上级补助收入 二、外交支出 三、事业收入 三、国防支出 四、经营收入 四、公共安全支出 五、教育支出 六、医疗卫生与计划生育支出 1.43七、城乡社区支出 752八、住房保障支出 2.02本年收入合计 1674.83 本年支出合计 1674.83用事业基金弥补收支差额 结余分配 年初结转和结余 年末结转与结余 收入总计 1674.83 支出总计 1674.83表二：收入决算表 单位：万元 项 目科目编码科目名称
2、本年收入合计 财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入类 款 项 栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 1674.83 1674.83 201 一般公共服务支出 919.38 919.38 20104 发展与改革事务 917.18 917.18 2010406 社会事业发展规划 900.18 900.18 2010450 事业运行 17.00 17.00 210 医疗卫生与计划生育支出 1.43 1.43 21005 医疗保障 1.43 1.43 2100502 事业单位医疗 1.43 1.43 212 城乡社区支出 752 752 21203 城乡社区公共设施 752
3、 752- 2 -2120399 其他城乡社区公共设施支出 752 752221 住房保障支出 2.02 2.0222102 住房改革支出 2.02 2.022210201 住房公积金 2.02 2.02表三：支出决算表单位：万元项 目科目编码 科目名称本年支出合计 基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出栏 次 1 2 34 5 6类 款 项合计 1939.39 1939.39 201 一般公共服务支出 919.38 919.38 20104 发展与改革事务 917.18 917.18 2010406 社会事业发展规划 900.18 900.18 2010450 事业运行 17
4、 17 210 医疗卫生与计划生育支出 1.43 1.43 21005 医疗保障 1.43 1.43 2100502 事业单位医疗 1.43 1.43212 城乡社区支出 752 75221203 城乡社区公共设施 752 7522120399 其他城乡社区公共设施支出 752 752221 住房保障支出 2.02 2.0222102 住房改革支出 2.02 2.022210201 住房公积金 2.02 2.02表四：财政拨款收入支出决算总表单位：万元收 入 支 出项 目行次合计项目（按功能分类）行次小计公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款项目（按功能分类）行次小计公共预算财政拨款政府性基金
5、预算财政拨款栏 2 栏 6 7 8 栏 12 13 14- 3 -次 次 次一、公共预算财政拨款11674.83 一、一般公共服务支出31919.38 919.38 一、基本支出 54 二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出 32 人员经费 55 3 三、国防支出 33 日常公用经费56 4 四、医疗卫生与计划生育支出34 1.43 1.43 二、项目支出 57 5 五、城乡社区支出35 752 752 基本建设类项目58 6 六、住房保障支出36 2.02 2.02 行政事业类项目59 7 60 8 61 本年收入合计 241674.83 本年支出合计 771674.83 1674.83
6、 25 78 年初财政拨款结转和结余26 年末财政拨款结转和结余 79 一、公共预算财政拨款27 基本支出结转 80 二、政府性基金预算财政拨款28 项目支出结转和结余 81 - 4 -29 82 收入总计 301674.83 支出总计 831674.83 1674.83 表五：一般公共预算财政拨款支出决算表单位：万元项 目 本年支出科目编码科目名称 合计 基本支出 项目支出小计 人员经费 日常公用经费栏次 1 2 3合计 1674.83 8.82 1666.01类 款 项 表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表单位：万元经济分类科目名称 本年支出合计 人员经费 公用经费栏次 1 2 3合计
7、 1674.83 10.85 1663.98工资福利支出 8.82 8.82基本工资 6.2 6.2津贴补贴奖金社会保障缴费 1.43 1.43绩效工资 1.2 1.2- 5 -商品和服务支出 1663.98 1663.98住房公积金 2.02 2.02表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 单位：万元年初结转和结余 本年支出 年末结转和结余科目编码科目名称合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余本年收入 合计基本支出项目支出 合计基本支出结转和结余项目支出结转和结余合 计 0 类 款 项 表八：一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（部门决算相关信息统计表）单位：万元项 目 统计 数
8、 项 目 统计 数栏 次行次 1 栏 次 行次 2一、“三公”经费支出 1 二、机关运行经费 19 （一）支出合计 2 0 （一）行政单位 20 1.因公出国（境）费 3 （二）参照公务员法管理事业单位 21 2.公务用车购置及运行维护费 4 22 （1）公务用车购置费 5 三、国有资产占用情况 23 （2）公务用车运行维护费 6 （一）车辆数合计（辆） 24 3.公务接待费 7 1.部级领导干部用车 25 （1）国内接待费 8 2.一般公务用车 26 （2）国（境）外接待费 9 3.一般执法执勤用车 27 （二）相关统计数 10 4.特种专业技术用车 28 - 6 -1.因公出国（境）团组数（个） 11 5.其他用车 29 2.因公出国（境）人次数（人） 12 （二）单位价值 200 万元以上大型设备（台，套） 30 3.公务用车购置数（辆） 13 31 4.公务用车保有量（辆） 14 32 5.国内公务接待批次（个） 15 33 6.国内公务接待人次（人） 16 34 7.国（境）外公务接待批次（个） 17 35 8.国（境）外公务接待人次（人） 18 36 表九：政府采购情况表单位：万元采购预算 采购金额项目 行次 总计 财政性资金其他资金总计财政性资金其他资金栏次 1 2 3 4 5 6合 计 1 0 货物 2 工程 3 服务 4 7
