1、12017 年北部新城整体支出绩效评价自评报告一、单位概况（一）机构组成、职能及人员概况北部新城推进办于 2015 年 4 月经区委机构编制委员会2015 年第 2 次会议研究决定设立，为区政府直属正县级事业单位，配备全额拨款事业编制 12 名（现实有在职正编人员 13 名，其中 4 人编制在其他单位；临聘人员 1 名），办公地址位于金牛区天回镇街道金凤凰大道 666 号。主要职责为：加快推进金牛区北部新城建设发展；协调编制功能区城市建设规划、产业规划并组织实施；牵头拟订推进功能区建设发展的措施办法并组织实施；牵头统筹推进功能区重大产业化项目的策划包装、引进工作；牵头协调功能区重大产业项目的促
2、建工作，督促项目业主按规划设计方案组织实施；协调街道做好企业服务工作；协调推进功能区基础设施建设，负责土地上市的策划包装工作；负责功能区相关产业发展统计、分析工作；承办区委、区政府交办的其他事项。（二）年度主要工作目标及重点工作1.优化完善区域产业规划及城市设计方案，同时并完成部分区域控制性详细规划优化调整方案编制。2.加大区域对外宣传营销工作力度，大力开展招商引资工作，全年新签约引进重大项目26 个、新签约引进重大项目落地 3 个。3.推进区域土地上市，全年完成 2 宗共计 14 亩土地上市。4.促进各产业项目加快建设，全年计划完成重点项目投资 21.55 亿元、工业投资 6.8 亿元、技改
3、投资 12 亿元、服务业重大项目投资 8.1 亿元。5.协调有关部门加快推进区域基础及配套设施建设。二、部门财政资金收支情况2017 年，财政预算拨款收入 2091527 元。2017 年，财政资金支出预算共计 2091527 元，其中基本支出 1149503 元，项目支出 942024 元。三、部门财政支出管理情况（一）预算编制情况我单位严格按照财政部门预算编制要求，充分认识预算编制重要性，准确编制2017年预算项目分类，着力提升预算编制科学性。同时，按照财政局印发的部门预算编制通知的要求，按时保质保量完成基础库、项目库报送及2017年度绩效目标申报表。围绕2017年度重点工作安排，我单位项
4、目支出预算942024元，其中单位运转经费222024元（含办公场所租金、物业服务费等），招商引资及策划宣传经费720000元（含制作宣传片、举办宣传推介活动、宣传营销、外出招商考察接待、各项目服务促建等工作经费）。基本支出1149503元，其中人员支出782967元，公用支出234644元，对个人和家庭的补助支出131892元。（二）预算执行情况31.预算调整。截止 6 月底，年度预算执行中未作预算追加、调整。2.结余结转。2017 年无结余结转资金。3.会议费情况。2017 年未预算会议费。4.政府采购。2017 年，宣传片及宣传册 400000 元已获审批，下一步将委托第三方机构进行招投
5、标程序。5 台台式电脑 25000元已获审批，由区政府集中采购。1 台便携式电脑 7000 元正在审批中。5.“三公 ”经费 管理。 2017 年“三公”经费预 算 6 万，其中公务用车运行费 6 万，对比 2016 年增加了 3 万。2016 年公务用车运行费预算为 7-12 月半年时间，2017 年为全年。（三）综合管理情况1.综合管理。我办为加强预算管理、规范财务行为，研究制定了财务管理制度、 健全“三重一大 ”事项决策机制的实施办法，并严格按照相关制度规定执行；会计帐簿均按规定设置，不存在法律规定应建帐而没有建帐，或虽建帐但长期不记帐、不对帐，张目严重混乱现象，各项支出的基础资料、会计
6、原始凭证真实、合法，无伪造、变造会计凭证、会计帐簿或者隐匿、故意销毁依法应当保存的会计凭证、会计帐簿、财务会计报告；各项资金的拨付具有完整的审批程序和手续；项目的重大开支严格按照相关规定程序执行；各项资金使用符合部门预算批复的用途；不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。42.非税收入执行情况。我办不存在非税收入征收工作。非税收入如：银行利息，按时足额上缴财政。3.政府采购。政府采购预算（ 计划）编报全面、完整，采购模式规范，采购方式选择合法，不存在无预算或超预算进行采购，不存在擅自提高采购标准现象。4.资产管理。增加的资产及时入帐，按上级要求，及时准确全面的开展资产清查工作，确保国有资产报表
7、数据真实、准确、全年。不存在将取得的国有资产不登记，擅自占有、使用的问题，资产管理做到了责任落实，核算符合规定，帐实相符。5.信息公开。按规定时限公开预决算及“三公” 经费信息。6.绩效评价。我单位按要求及时开展绩效评价自评工作，并向财政按时报送自评报告。根据需要整改的问题，如缺乏具备相关财经专业知识的人员，缺少经验等情况，我办进行及时整改，除了通过参加业务培训外，还经常私下请教业务部门工作人员，业务综合素质有了较大提升。（四）整体绩效2017年，我办认真执行省、市、区的各项决策部署，积极进取，扎实工作，基本完成“双过半” 目标 任务。1.做好项目投资促建。围绕牵头的中铁轨道交通高科技产业园、
8、西部地理信息科技产业园等25个区级重点项目，奋力开展项目促建工作，促进中铁轨道交通高科技产业园1号地块、华润.龙湾御府等项目开工建设；推进西部地理信息科技产业园二期、中铁八局工业总部项目加快实施总平方案设计。1-6月，预计完成5工业投资约4.5亿元，完成全年目标66.3%；完成技改投资约5.9亿元，完成全年目标49.3%；完成服务业重大项目投资5.04亿元，完成率全年目标62.2%；完成重点项目投资约9.6亿元，完成全年目标60%；完成项目新开工面积约32.5万平方米，完成全年目标21.92%。2.推进区域土地上市。1-6月，北部新城已完成2宗254亩住宅用地上市（由中南置地竞得）；完成1宗1
9、00亩住宅兼商业用地上网公告。其余地块正在加快推进，其中2宗14亩商服设施用地已具备上市条件，待报区政府土规会审查；101亩、102亩、61亩住宅用地已报市国土局行批处，待上市国土局初审会；25亩商业用地待出红线图；75亩教育用地正在调规。3.大力开展招商引资。积极联系对接街道及相关部门，全力推进招商引资各项工作。1-6月，实际到位内资预计完成23.3亿元，完成全年目标55.48%；利用外资实际到位预计1000万美元，完成全年目标9.8%；新签约引进重大项目预计完成4个，完成全年目标66.67% （其中先进制造业项目已完成2个，完成全年目标100%）；新签约引进重大项目落地预计完成4个，完成全
10、年目标133.33%；促进区领导外出招商，已先后5次赴北京、上海、浙江等地开展招商活动。新引进13家企业落户中铁轨道交通高科技产业园、西部地理信息科技产业园。三、评价结论及措施（一）评价得分。6一级指标二级指标三级指标 分值 得分扣分原因4 12 26 95 95（二）存在问题。财政工作水平有待提高。我单位缺乏具备相关财经专业知识的人员，在预算编制、决算、资产管理等工作方面工作经验少，业务综合素质有待提升。其次，财政工作按部就班多，缺乏创新少，在精度和深度上欠缺，还需要进一步完善。（三）改进措施。一是加强对预算编制相关工作的学习，积极参加上级组织开展的各项业务培训，提升工作人员业务工作水平。二是加强预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求进行预算编制，进一步提高预算编制的科学性、严谨性和可控性。三是加强廉政与纪律教育，提升相关人员廉政意识，在工作中严格遵守有关法律法规和规章制度，加强督促检查，及时发现、纠正错误，促进各项工作按规有序推进。北部新城推进办2017 年 7 月 3 日
