1、2017 年丰南区东兴社区卫生服务站部门决算公开2018 年 7 月部门决算公开目录第一部分 丰南区东兴社区卫生服务站部门职责、机构设置概况一、部门职责二、机构设置第二部分 丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算经济分类表、 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表九、 “三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 丰南区东兴社区卫生服务站 2017 年度决算情况说明一、收入支出决算总表情
2、况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拔款收入支出决算总表情况说明五、一般公共预算财政拔款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拔款“三公”经费支出情况说明七、丰南区东兴社区卫生服务站预算绩效管理工作开展情况说明八、其他重要事项情况说明第四部分 名词解释 唐山市丰南区东兴社区卫生服务站2017 年度部门决算有关事项说明第一部分:部门概况一、 主要职能1、社区预防：社区卫生诊断，传染病疫情报告和监测，预防接种，结核病、艾滋病等重大传染病预防，常见传染病防治，地方病、寄生虫病防治，健康档案管理，爱国卫生指导等 2、 社区保健：妇女保健，儿童保健，老年保健等。3、 社区医疗：一般常 见
3、病、多发病的诊疗，社区现场救护，慢性病筛查和重点慢性病病例管理，精神病患者管理，转诊服务等。4、 社区康复：残疾康复，疾病恢复期康复，家庭和社区康复训练指导等。5、 社区健康教育：卫 生知识普及，个体和群体的健康管理，重点人群与重点场所健康教育，宣传健康行为和生活方式等。6、社区计划生育：计划生育技术服务与咨询指导，发放避孕药具的功能。二、机构设置我单位是财政差额补助事业单位，内设办公室、妇幼保健科、内科、外科、中医科、妇产科、儿科、放射科、心电 B 超室、公共卫生科、检验科、财务科等。实际在岗人数 11 人。其中在编人员 1 人，人事代理及聘用制 8 人，非在编合同制 2 人。第二部分:丰南
4、区东兴社区卫生服务站 2017 年度部门决算报表见附表第三部分：部门决算情况说明一、2017 年度收入支出决算总表情况说明2017 年度决算收入总计 1740878.73 元，决算支出总计1724679.93 元。与 2016 年相比，决算收支总计分别增加334370.31 元，增长 23.77%；299571.39 元，增长 21.02%。年初结转和结余 0 元; 年末结转和结余 0 元。二、2017 年度收入决算情况说明本年收入合计 1740878.73 元，其中:财政拨款收入1581601 元；事业收入 143437.73 元。具体情况如下:(一) 财政拨款收入 1581601 元，是当
5、年财政安排的资金。较 2016 年决算增加 330044 元，增长 26.37%，主要原因是基本公共卫生项目提标，人员工资标准提高等。(二)事业收入 143437.73 元，是基层医疗机构的医疗收入、药品收入，比 2016 年减少 11513.69 元，减少 7.43%,为2017 年度业务量减少。三、2017 年度支出决算情况说明本年支出合计 1724679.93 元，其中:基本支出1724679.93 元，为医疗服务和基本公共卫生项目支出。较2016 年度增加 299571.39 元，增长 21.02%。四、2017 年度财政拨款收入支出决算总表情况说明部门 2017 年度财政拨款收入决算
6、总计 1581601 元，财政拨款支出决算总计 1581601 元。与 2016 年相比，收支总计分别增加 330044 元，增长 26.37%；330044 元，增长 26.37%。财政拨款收入决算总计中含年初财政拨款结转和结余 0 元，财政拨款支出总计中含年末财政拨款结转和结余 0 元。五、2017 年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一) 财政拨款支出决算与年初预算数对比情况部门 2017 年度财政拨款支出年初预算为 1490000 元，本年支出决算为 1581601 元，占年初预算的 106.15%。 (二) 财政拨款支出决算结构部门 2017 年度财政拨款支出 1581601
7、元，按功能分类主要用于医疗服务和基本公共卫生服务项目，其中人员工资1229027.38 元，公用支出等 352573.62 元。(三)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明部门 2017 年度一般公共预算财政拨款基本支出1581601 元，支出具体情况如下:1、工资福利支出 1140981.38 元，较 2016 年决算数增加205130.17 元，增加 21.92%，主要原因是调整财政补助支出结构。2、商品和服务支出 338135.62 元，较 2016 年决算数增加 99899.83 元，增长 41.93%，主要原因是是调整财政补助支出结构，基本公共卫生服务项目开展成本增加。3、对个人和家庭
8、的补助支出 88046 元，较 2016 年决算数增加 10576 元，增长 13.65%，主要原因 2016 年度住房公积金调整基数。4、其他资本性支出 14438 元，较 2016 年决算数增加14438 元，增长 100%，六、2017 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况说明2017 年一般公共预算财政拨款“三公”支出合计11787.93 元。支出全部为公务用车运行维护费，比 2016 年决算减少 4131.2 元，减少 25.95%。具体情况为：（一）全年发生因公出国(境)费 0 元( 2017 年度本单位组织出国(境 )团组 0 个，因公出国( 境)人次数 0 人)，与 2
9、016 年决算数据持平,无变化。（二）全年发生公务用车购置及运行维护费 11787.93 元( 2017 年度未购置公务用车，支出全部为公务用车运行维护费，年末公务用车保有量 1 辆，比 2016 年决算减少 4131.2 元，减少 25.95%。具体原因为 2016 年度未全部列入基本公共卫生项目支出。（三）全年发生公务接待费 0 元。七、2017 年度预算绩效管理工作开展情况说明(一) 预算绩效管理工作开展情况根据财政预算绩效管理要求，以“部门职责一工作活动”为依据，清晰描述预算项目开支范围和内容，确定预算项目的绩效目标、绩效指标和评价标准，为预算绩效控制、绩效分析、绩效评价打下好的基础。
10、(二) 预算项目绩效评价开展情况按照预算绩效管理要求，对 2017 年初确定的部门一般公共预算支出项目全部开展了绩效自评。卫计部门决算项目1 项，绩效自评覆盖率达到 100%。(三) 预算项目绩效自评基本公共卫生服务项目1、基本情况 根据中共中央、国务院关于深化医药卫生体制改革的意见（中发 20096 号）、卫生部、财政部、国家人口 计生委关于促进基本公共卫生服务逐步均等化的意见（卫妇社200970 号）、 河北省关于促 进基本公共 卫生服务逐步均等化的实施意见（冀卫疾控2009 63 号）及 唐山市丰南区2016 年基本公共卫生服务项目实施方案（丰卫发2016 50号）设立本项目，服务对象面
11、向全区常住居民，以儿童、孕产妇、老年人、慢性疾病患者为重点人群。开展服务项目所需资金主要由政府承担，城乡居民可直接受益,全年基本公共卫生补助收入 217201 元，支出 217201 元。具体指标为:（1）.电子健康档案建档率75% ，健康档案合格率90% ，健康档案使用率60% ；（2）.儿童预防接种证建证率达到 100%；（3）.新生儿访视率85% ，儿童健康管理率85% ，儿童系统管理率85%；（4）.孕产妇保健手册建册率60% ，孕产妇健康管理率85%，产后访视率 85%；（5）.老年人健康管理率65% ，健康体检完整率70% ；（6）.高血压患者健康管理率40% ，规范管理率60%
12、，血压控制率45%；（7）.糖尿病患者健康管理率35% ，规范管理率60% ，血糖控制率40%；（8）. 严重精神障碍患者管理率 80%以上，规范管理率50%，患者稳定率 60%；（9）.传染病疫情报告率 100%，报告及时率 100%；（10）.卫生监督协管巡查率、信息报告率 100%；（11）.65 岁以上老年人中医药健康管理率40%，记录表完整率60%，0-36 月儿童中医药健康管理服务率40% ；（12）.结核病患者健康管理率90% ，规范服药率 90%；基本公共卫生服务项目经费全部由政府承担，2017 年人均基本公共卫生服务经费补助标准从 45 元提高至 50 元。2、项目执行情况
13、全区共建立居民健康档案 6329 份，并同步建立了电子档案，建档率均达 93 %。按照服务规范的要求，我区以传染病、慢性非传染性疾病、老年人保健及中医药服务为重点，开展各类健康教育讲座 12 余次，咨询活动 9 余次，影音播放 6 余次，健康教育宣 传栏更 换 12 块，参加群众 1.255 万余人次，发放各类宣传单、小册子、宣传画、折页、健康读本等健教资料 12 种， 0.935 万余份，老年人健康管理率 75 %，健康体检完整率 94 %。全区共有原发性高血压病人 590 人， 2 型糖尿病病人 249 人，全部纳入了慢性病管理，管理率均超过了省级标准。严重精神障碍患者管理率 100 %，
14、规范管理率 71.4 %，患者 稳定率 100 %；传染病网络直报率 100 %，及时审核率 100 %。卫生监督协管巡查率、信息报告率 100 %。65 岁以上老年人中医药健康管理目标人群覆盖率为 42.33 %。结核病患者健康管理率和规范服药率均达到 100 %以上。3、项目绩效和评价结论通过对项目实施情况的梳理，主要成果为：（1）.群众的健康意识有所提高，不良生活方式得到改变，逐步建立起自我健康管理的理念。（2）.一些健康危险因素得到控制，主要传染病和慢性病的发生和流行得到控制。（3）. 提高了公共卫生服务和突发公共卫生事件应急处置能力，建立起维护群众健康的第一道屏障，对于提高群众健康素质有重要促进作用。评价组认为项目的实施科学充分，目标明确，组织得当，制度健全，资金落实到位，使用合理，管理规范，群众的满意度高。4、问题与建议 在项目执行过程中，部分居民对基本公共卫生服务认识不足，造成群众对工作不配合或配合力度不够，影响了工作开展。建议下一步通过健康教育等方式，加大宣传力度，进一步提高群众知晓率，引导群众自愿参加到基本公共卫生服务工作中来。八、2017 年度其他重要事项情况说明(一) 机关运行经费支出情况的说明2017 年度机关运行经费支出 0 元，比 2016 年增加 0 元，增长 0%。主要原因是本单位为经费自理事业单位，单位业务
