1、1武 强 县 2017 年 财 政 预 算 执 行 情 况和 2018 年 财 政 预 算 （ 草 案 ） 报告（书面）（2018 年 2 月 8 日 在 武 强 县 第 十 六 届 人 民 代 表 大 会 第 二 次 会 议 上 ）武强县财政局 张丙戌各位代表：现在，我代表武强县人民政府向大会报告工作，请予审议，并请县政协委员和其他列席人员提出意见。一、2017 年财政预算执行情况2017 年，在县委的正确领导和人大、政协的监督支持下，我县财政部门深入贯彻落实党的十八大、十九大精神和习近平总书记系列重要讲话精神，紧紧围绕“绿色崛起、赶超晋位” 的战略目标，着力推进供给侧结构性改革，降低企业税
2、费负担，加大财政支出结构调整力度，推进资金绩效管理，深化财税改革，强化地方政府债务风险防控，加强预算执行管理，主动加压、负重奋进，圆满完成了县十六届人大一次会议确定的目标任务，有力推动了全县经济社会持续健康发展。2017 年，我县全部财政收入完成 51835 万元，占年初计划的100.6%，同比增长 10.65%。其中一般公共财政预算收入完成34189 万元，占年初计划的 100.2%，同比增长 10.22%。在一般公共财政预算收入中，税收收入完成 17296 万元，同比增长 13.77%，非税收入完成 16893 万元，同比增长 6.8%。22017 年，我县一般公共财政预算支出总额为 14
3、8579 万元（不含上解和结转支出），同比增长 6.24%。主要支出是：一般公共服务支出 15132 万元，公共安全支出 5551 万元，教育支出 27608 万元，科学技术支出 1182 万元，文化体育与传媒支出 3010 万元，社会保障和就业支出 16335 万元，医疗卫生与计划生育支出 15287 万元，节能环保支出 3984 万元，城乡社区支出 6651 万元，农林水支出41244 万元，交通运输支出 2389 万元，资源勘探信息等支出 484万元，商业服务业等支出 242 万元，国土海洋气象等支出 583 万元，住房保障支出 3715 万元，粮油物资储备支出 267 万元，其他支出4
4、365 万元，债务付息支出 547 万元，债务发行费用支出 3 万元。2017 年的一般公共财政收支预算执行结果是：本县一般公共财政预算收入完成 34189 万元，中央税收返还3046 万元，上级各项补助 99287 万元，债券转贷收入 2614 万元，上年结转 747 万元，调入资金 22777 万元，调入预算稳定调节基金 37735 万元，资金来源总额为 200395 万元；一般公共财政预算支出总额为 200395 万元（其中上解支出 1486 万元，结转支出1504 万元，债券还本支出 4652 万元，安排预算稳定调节基金44174 万元）。全年一般公共财政预算收支平衡。2017 年的政
5、府性基金收支预算执行结果是：政府性基金收入完成 10635 万元，补助收入 804 万元，上年结转 795 万元，债务转贷收入 20400 万元，资金来源总额为 32634 万元；政府性基金支出总额为 32634 万元（其中结转支出 10059 万元，3调出资金 2189 万元）。全年政府性基金预算收支平衡。2017 年的国有资本经营收支预算执行结果是:国有资本经营收支预算执行结果为零。2017 年的社会保险基金收支预算执行结果是：2017 年六项社会保险基金收入 34898 万元，支出 28284 万元，当年结余 19727 万元。在收入预算执行过程中，我们把组织收入放在首要地位。国、地、财
6、三家通力合作，坚决贯彻落实“以旬保月、以月保季、以季保年” 要求，加强分析研判和 协调调度，深入开展纳税评估，积极构建全县综合治税平台，大力开展“以电 控税” 等综合治税工作，创新“互 联 网+非税收入” 征缴模式，提升了税收征管水平，有效应对经济低位运行、 “营改增 ”减收等多重困难 ，全县财政收入取得了比上年增长 10.7%的好成绩。在支出预算执行过程中，我们坚持量入而出、统筹兼顾、保证重点的原则，支持经济发展、关注民生，千方百计筹集调剂资金，努力提高财政保障能力。在筹资金促发展方面，积极拓展筹资渠道，用活用好政策资金。2017 年共争取上级支持资金 11.8 亿元，比上年增加 2 亿元，
7、增长 20.4%；争取地方政府债券资金 2.3 亿元。第一批资金 1.48 亿元，用于我县滏东小区回购楼项目和扶贫项目支出、市政建设、交通设施建设等项目；第一、四批资金 2614 万元，用于偿还 2014 年清理锁定的存量债务；第三批资金 5600 万元，用于我县重点项目土地收储工作。在支持教育事业方面，保证教育优4先发展，深入开展教育资金整合，拨付中央义务教育资金 2229 万元，薄弱学校改造资金 2064 万元，校舍维修改造资金 512 万元，新建了振兴路幼儿园，对金音幼儿园等三所幼儿园进行了修缮和设备采购，先后完成第三中学维修工程、实验中学综合楼办公楼工程、第三小学新建餐厅工程等多所小学
8、的维修工程。落实国家对家庭经济困难学生资助政策，资助家庭经济困难的在园幼儿 439 人，发放补助资金 28 万元；普通高中、中等职业学校助学金免学费人数 968 人，发放补助资金 158 万元。在支持卫生事业方面，不断完善基本公共卫生支付方式改革，补助标准由人均 45 元提高到 50元；支持构建全民医保体系，城镇职工参保率基本实现全覆盖，城镇居民医保和新农合按要求统一整合，财政补助标准由人均 420元提高到 450 元；重点支持全县医疗体制改革，县中医院实现联合重组，实现了药品零差率销售。在支持“三农”方面，全力支持打好脱贫攻坚战。积极组织开展以县为主体的涉农资金整合，以整合资金带动重大项目实
9、施，逐步形成了涉农资金归并合理、安排科学、使用高效、运行安全的使用管理机制。将各级政府安排的农业、林业、水利、农机、扶贫、农业综合开发、土地治理、生猪调出和产粮（油）大县奖励、农村公路建设、农业基本建设等涉农项目资金部纳入整合的范围（各种直接补助农民的普惠制资金、有特殊用途的救灾资金除外），全年共整合各级资金共计 19514 万元，整合率 100%。其中整合中央资金 16294 万元；整合省级资金 2637 万元，整合市5级资金 283 万元，整合县级资金 300 万元。在改善民生方面，做好社会保障工作，支持全面建立和完善城乡最低生活保障制度，对低保、五保、残疾人等困难群体不断提高救助标准，农
10、村互助幸福院及社区建设日益完善；养老体系基本全覆盖，城乡居民基础养老金由人均每月 80 元提高到 90 元，并按月及时足额发放；积极推进机关事业单位人员养老保险制度改革，保障了全县公职人员工资、交通补贴和精神文明奖的按时足额发放。在支持文化产业发展方面，着力推动文化信息共享工程、农村体育活动建设、乡镇文化站、村文化室等基层文化体系建设；支持城乡公共文化服务建设，推进农村广播电视全覆盖、农村电影放映等文化惠民工程；拨付博物馆、文化馆免费开放资金 170 万元，重点支持了我县年画博物馆改陈项目以及年画的对外宣传、非物质文化遗产保护工作；积极为金音教育联盟基地游客集散中心、周窝音乐人创客示范基地项目
11、向上申请资金，有力支持了我县文化旅游产业发展。在支持城乡环境建设方面，积极开展了以政府购买服务方式促使公共服务运行维护机制建设项目高效运行的有益探索，拨付资金 367 万元，将全县 7个乡镇区 93 个行政村日常保洁、基础设施维护工作“集中打包” ，有效提升了农村公共服务能力，推进了农村生态环境良性改善；向上争取大气污染防治资金 1710 万元，大力实施了洁净型煤推广、建筑节能、清洁取暖试点和 VOCs 治理等项目。支出地下水超采综合治理资金 4950 万元，高效开展了地下水超采综合治理工作，初6步形成了“确权定价、控管 结合、内节外引、综合施策” 的治理模式。各位代表，一年来，我们解放思想、
12、砥砺奋进，坚持以习近平总书记系列重要讲话精神引领航向，认真贯彻省、市、县委的决策部署，咬定发展这个第一要务不放松，为民务实，强化担当，全面及时落实各项惠民政策，不断完善社会保障制度，着力加强民生兜底提标；扎实推进基本公共服务均等化，让人民群众实实在在共享发展成果；直面挑战、改革创新，不畏难、不避险，着力打破困境、破解难题，推动全县财政改革发展阔步向前；优化机制、焕发激情，深入开展“ 两学一做 ”，增强“四个意识” ，大力推进作风整顿，夙兴夜寐、激情工作，凝聚起干事创业的强大合力；夯实基础、强化支撑，推进财政事业不疾而速，行稳致远。过去的一年，我们战胜了前所未有的挑战，成绩来之不易，是县委正确领
13、导和科学决策的结果，是县人大及代表们监督指导的结果，是全县财政系统共同奋斗的结果。在看到成绩的同时，我们也应清醒地认识到，财政发展面临的困难和挑战依然很多，主要表现在：受经济下行压力较大、 “营改增”减收效应等因素影响，财政收入增速放缓，进入中低速增长新常态；国家大力推进供给侧结构性改革，社保提标、工资改革等增支政策的落实，民生支出的刚性增长，财政保障任务日益繁重，收支矛盾远远超过预期，预算平衡越来越困难；财政支出进度不均衡，有的部门预算执行主体责任落实不到位，严重制约了支出进度；财政财7务管理和运行机制还不够健全，财政资金监督管理有待进一步加强等等。对此，我们将高度重视这些问题，深入研究，逐
14、步加以解决，也恳请各位代表、委员一如既往地给予指导和支持。二、2018 年财政预算（草案）2018 年是贯彻落实党的十九大精神的重要一年，是实施“十三五” 规划的核心一年，更是全面建设经济强县的关键之年，编制执行好 2018 年预算，做好各项财政工作，对我县实现“绿色崛起，赶超晋位” 意义重大。（一）2018 年预算编制指导思想和基本原则根据省、市财政工作会议精神和面临的新形势，2018 年预算编制的指导思想是：深入贯彻党的十九大会议精神，深入贯彻落实习近平总书记系列讲话精神和对河北重要指示精神，坚持稳中求进工作总基调，牢固树立和贯彻落实创新、协同、绿色、开放、共享的发展理念，坚持以提高发展质
15、量和效益为中心，坚持以推进供给侧结构性改革为主线，坚定走加快转型、绿色发展、跨越提升新路，紧紧围绕县委县政府各项决策部署，继续实施积极的财政政策，进一步深化财税体制改革，优化资源配置，创新财政支持政策，发挥引导放大作用，着力促进经济增长，支持转型升级，保障和改善民生，防范运行风险，为全面建成小康社会，加快建设经济强县、美丽武强提供坚实的财力支撑。围绕上述指导思想，预算编制坚持以下原则：-深化改革。深入推进财税体制改革，积极推进地方财政事权8和支出责任划分，落实环境保护税等税制改革工作，实施支出经济分类科目改革，做好司法体制改革相关工作。-突出重点。调整优化支出结构，加强资金整合统筹，突出支持协
16、同发展、脱贫攻坚、民生保障、结构调整、化解产能、科技创新、生态治理等重点领域和关键环节，更好发挥财政调控保障作用。-绩效导向。进一步强化绩效理念、支出责任和效率意识，部门事业发展所需支出根据绩效高低，区分轻重缓急，合理确定安排顺序，健全预算绩效和预算安排挂钩机制，提高资金使用效益。-依法理财。全面落实预算法等法律法规以及各项政策要求，以着力构建全面规范、公开透明的现代预算制度为目标，继续完善政府预算体系，改进预算管理与控制方式，加强财政收支管理，硬化预算刚性约束，积极推进预算公开。-厉行节约。认真落实勤俭节约各项要求，严格控制各部门机关运行经费和楼堂馆所等基本建设支出，贯彻执行国务院关于“三公
17、” 经费 只减不增的要求，从严控制会 议费、培训费支出。（二）2018 年预算安排情况根据上述预算编制指导思想和基本原则，2018 年的财政预算初步安排如下：2018 年县财政收入任务 58078 万元（包括中央级、省级、市级收入），同比增长 12%。具体情况是：1、一般公共财政收支预算安排情况2018 年，我县一般公共财政预算收入为 37100 万元。主要收9入项目的安排是：税收收入 20100 万元，非税收入 17000 万元。2018 年，我县一般公共财政预算支出 150908 万元，主要支出项目的安排是：一般公共服务支出 15004 万元，公共安全支出5489 万元，教育支出 2199
18、1 万元；科学技术支出 174 万元，文化体育与传媒支出 2342 万元，社会保障和就业支出 16944 万元，医疗卫生与计划生育支出 15340 万元，节能环保支出 2857 万元，城乡社区支出 7861 万元，农林水支出 42684 万元（含按一般公共预算收入 1%，安排的扶贫专项资 371 万元），交通运输支出 3560 万元，资源勘探信息等支出 685 万元，商业服务业等支出 733 万元，国土海洋气象等支出 3073 万元，住房保障支出 3064 万元，粮油物资储备支出 551 万元，预备费 3000 万元，债务付息支出 555 万元，其他支出 5001 万元。全县当年一般公共财政预
19、算收入 37100 万元，中央税收返还3046 万元，转移支付 34985 万元，专项转移支付收入 36727 万元，动用预算稳定调节基金 41536 万元，资金来源总额为 153394 万元，当年一般公共财政预算支出安排数额为 153394 万元（其中债务还本支出 1000 万元，上解支出 1486 万元），当年一般公共财政预算收支平衡。2、政府性基金收支预算安排情况2018 年，全县政府性基金收入安排 31305 万元，专项转移支付收入 153 万元，基金收入来源 31458 万元；政府性基金支出安排 31458 万元，当年政府性基金预算安排收支平衡。103、国有资本经营收支预算安排情况国
20、有资本经营收支预算安排为零。4、社会保险基金收支预算安排情况2018 年六项社会保险基金收入预算安排 44200 万元，支出预算安排 40964 万元，年末预算结余 16746 万元。各位代表，2018 年的预算草案，是经过反复测算和研究拟定的，整个财政预算通盘考虑了贯彻积极财政政策和调整优化财政支出结构的要求。（三）2018 年支出预算主要投向整体来看，今年预算平衡压力和困难远超往年。为更好地保障县委、县政府决策部署的落实，我们认真研究改革要求、深入分析增支需求，重点把握了八个方面：一是人员支出足额安排，按照上级政策落实工资调整，不断提高公职人员收入水平。二是民生支出全力保障，国家明确要求的提标扩面资金、上级确定的民生政策支出全部安排。三是上级重大决策部署全面落实，突出保障协同发展、脱贫攻坚、结构调整、生态治理、化解产能、科技创新、救灾防灾减灾等重点事项、重点领域。四是改革性经费全部保障，县委、县政府改革部署有资金需求的，均根据改革部署和工作进展相应安排。五是部门事业支出合理安排，事业发展延续性的必需支出继续安排，同时调减或者取消不太紧迫的、绩效偏低的项目，腾出资金用于重点项目支出。六是整合统筹资金，消化部分缺口，除必保的人员经费、政策支出、重点事项外，压减一般性支出。七是积极争取
