1、- 1 -鄂豫皖苏区首府革命博物馆2017 年度部门决算二一八年八月- 2 -目 录第一部分 鄂豫皖苏区首府革命博物馆概况1、主要职责2、部门决算单位构成第二部分 鄂豫皖苏区首府革命博物馆 2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明二、关于收入决算情况说明三、关于支出决算情况说明四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明八、关于预算绩效情况说明九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、关于国有资本经营收支决算情况说明十一、
2、其他重要事项情况说明第三部分 鄂豫皖苏区首府革命博物馆部门决算名词解释3第一部分 鄂豫皖苏区首府革命博物馆概况一、博物馆主要职责（一）贯彻落实文物保护有关法律、法规，坚持“保护为主、抢救第一“的方针，研究、制定、落实鄂豫皖苏区首府革命博物馆事业发展规划和各项具体工作任务。（二）负责鄂豫皖根据地革命斗争史咨询服务。 （三）负责鄂豫皖革命根据地境内的革命文物的征集、管理、复制和陈列宣传。 （四）负责鄂豫皖苏区革命历史的陈列和馆藏文物、馆区范围内的公共设施、财产的安全保卫工作。 （五）负责接待社会各界来馆接受革命传统教育、爱国主义教育，充分发挥全国爱国主义教育示范基地的作用。 （六）组织收集编纂鄂豫
3、皖革命根据地革命历史资料，有组织、有计划的开展研究和交流活动，扩大苏区革命历史的对外宣传。（七）负责将帅馆的文物征集、陈列制作保管、讲解宣传、维修管护、安全保卫等工作。（八）充分发挥“英雄广场”作用，增强其社会服务功能。（九）承办县委、县政府和上级主管部门交办的其他工作。二、博物馆决算单位构成博物馆部 门 决算 包 括 博物馆本 级 决 算 。4第二部分鄂豫皖苏区首府革命博物馆2017 年度部门决算情况说明一、关于收入支出决算总体情况说明2017 年度收入总计 784.18 万元，支出总计 784.67 万元，与 2016 年相比，收入增加了 31.11 万元,增长 4%，支出总计增加 13.
4、55 万元，增长 2%。收入变动的主要原因是：我馆被评定为国家一级博物馆后政府拨款有所增加。支出变动的主要原因：我馆被评定为国家一级博物馆后人员有所增加开支增大。二、关于收入决算情况说明2017 年度收入合计 784.17 万元，其中：财政拨款收入756.20 万元，占 96.43%；事业收入 27.97 万元，占3.57%；无经营收入，无其他收入。三、关于支出决算情况说明2017 年度支出合计 784.67 万元，其中：基本支出784.67 万元，占 100%；无项目支出；无经营支出。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明2017 年财政拨款收入总决算 756.2 万元、支出 756.7万
5、元。与 2016 年相比，财政拨款收入增加 3.13 万元,增长50.4%,支出增加 13.55 万元，增长 2%。变动的主要原因:我馆被评定为国家一级博物馆后财政拨款有所增加，人员增加支出也有所增加。五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明（一）财政拨款支出决算总体情况。2017 年一般公共预算财政拨款支出 756.2 万元，占支出合计的 96.37%。与 2016 年相比，一般公共预算财政拨款支出增加 3.62 万元，增长 0.4%。变动的主要原因:我馆被评定为一级博物馆后人员增加支出也有所增加。（二）财政拨款支出决算结构情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出 756.2 万元，
6、主要用于文化体育与传媒支出 756.2 万元，占 100%。（三）财政拨款支出决算具体情况。2017 年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为660.01 万元，支出决算为 756.7 万元，完成年初预算的114.65%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因：文化体育与传媒（类）文物（款）博物馆（项）人员工资增加。六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017 年一般公共预算财政拨款基本支出 756.7 万元，其中：人员经费 340.00 万元，主要包括：基本工资、津贴6补贴、伙食补助费、绩效工资等；公用经费 416.7 万元，主要包括：办公费、水电费、维修费等。与 2016 年相比，
7、一般公共预算财政拨款基本支出增加 4.12 万元，增长0.5%。变动的主要原因:我馆被评定为一级博物馆后人员增加支出也有所增加。七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出预算为 14 万元，支出决算为 14.79 万元，完成预算的 105.64%，其中：因公出国费支出决算为 0 万元，完成预算的 0%；公务用车购置及运行费支出决算为 4.24 万元，完成预算的 106%；公务接待费支出决算为 10.58 万元，完成预算的 105.8%。2017 年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原
8、因是我馆被评定为一级博物馆后来交流学习公务接待增加。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算数比 2016 年增加 3 万元，增长 25%，其中：因公出国费支出决算增加 0万元，增长 0%；公务用车购置及运行费支出决算增加 0.31万元，增长 7.8%，主要原因是 2017 年下乡扶贫用车征集文物用车增加。公务接待费支出决算增加 2.72 万元，增长734.6%，主要原因是我馆被评定为一级博物馆后来交流学习公务接待增加。（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017 年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费支出决算 4.
9、24 万元，占 28.61%；公务接待费支出决算10.58 万元，占 71.39%。具体情况如下：1因公出国（境）费支出 0 万元。2公务用车购置及运行费支出 4.24 万元。其中：公务用车购置支出无，购置车辆无。公务用车运行支出 4.24 万元。主要用公务车日常加油保险维护维修。3公务接待费支出 10.58 万元。主要用于单位日常接待和加班工作餐共计 2645 人次。八、关于预算绩效情况说明2017 年预算绩效管理尚未开展。下一步，将按上级要求，结合实际情况，建立绩效管理项目库，全面启动项目绩效管理工作。九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明2017 年度无政府性基金预算财政拨款支出
10、十、关于国有资本经营预算收支决算情况说明82017 年度国有资本经营收入决算 0 万元，国有资本经营支出决算 0 万元。主要原因是目前我县国有企业基本无收益，因此没有安排国有资本经营收支预算。十一、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况。2017 年度机关运行经费支出 784.17 万元，比 2016 年增加 12.56 万元，增长 1.6%。变动的主要原因是：我馆被评定为一级博物馆后人员增加支出也有所增加。（二）政府采购支出情况。2017 年度政府采购支出总额 165.5 万元，其中：政府采购货物支出 0 万元，政府采购工程支出 72 万元，政府采购服务支出 73.5 万元。（三）
11、国有资产占用情况。2017 年期末，博物馆共有车辆 1 辆，其中：一般公务用车 1 辆。- 9 -第三部分鄂豫皖苏区首府革命博物馆部门决算名词解释一、财政拨款收入：单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。二、事业收入：事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。三、上级补助收入：事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。四、附属单位上缴收入：事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。五、经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、其他收入：单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营
12、收入”等以外的收入。七、用事业基金弥补收支差额：事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补当年收支缺口的资金。- 10 -八、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。九、项目支出：基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。十、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理“三公”经费，指部门使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培
13、训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十一、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十二、工资福利支出：单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
