精选优质文档-倾情为你奉上差旅管理制度 目的：为使公司员工出差管理有序，特制定本规定。 范围：本制度只适用于因公出差的员工。有分公司或办事处或长期驻外的人员不适用。一、申请及批准：1、员工出差2-5日前应填写出差申请表，出差时间、地点和事由、同行人及费用预算等，办理工作交接且办理好审批手续。2、申请批准后应及时交人力资源部备案，记录考勤。 3、出差的审核批准权限如下： 3.1当日出差 出差当日可能往返，由部门经理批准； 3.2远途出差 由部门经理核准，报主管副总审批，部门经理以上人员一律由总经理核准由部门经理审核，总经理批准4、出差途中因病，或遇意外灾害或因工作实际，需要延长差旅时间，必须电话请示其主管领导并获批准。二、费用预算及借款 1、实行“先预算后开支”的费用控制制度。 2、借款的首要原则是“前账不清，后账不借”。 3、出差或其他用途需借大笔现金时，应提前向财务预约，并有总经理审批； 4、借款要及时清还，出差务结束后3日内到财务部结算还款。无正当理由过期不结算者，扣发借款人
