食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表(共2页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上 食堂管理廉洁风险点及防控措施一览表环节风险点表现形式原因分析涉及部门和岗位风险级别防控措施责任主体食堂财务及物品管理1、采购计划 不认真计算实际使用数量随意估计食品数量给企业造成损失和浪费。 没有合理配菜随意上报食品种类给企业造成损失和浪费。 编制计划私用。 食堂管理不健全，不公开。 库管对库存物资不了解。厨师长、食堂主管一级 加强审核及对采购计划和对库存情况的了解。 厨师长每天上报第二天计划，供货商上午送货。 食堂主管、厨师长、库管在上报计划上签字。 食堂需要大量进货时必须由总经理、分管厂长签字批准。 预算采购费用。食 堂2、审核 厨师长把关不严格。 主管有意放纵食品计划编制不真实。 主管人员不在岗位，没有代理主管。 责任不到位，把关不严格。 接受供货商好处。食堂主管、厨师长一级 严格把数量关，避免食堂计划不真实和敷衍了事。 经理对计划单定期查询。食 堂食堂进货管理