1、年生产万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目立项申报建议书第一章 总论1.1 项目背景1.1.1 项目名称及建设性质项目名称:XXXX 小食品有限公司年产 4 万吨清真酱腌菜系列产品加工厂建设项目建设地点:本项目拟在 XX 市经济开发区(XX 工业园区)建设性质:新建。1.1.2 承担单位概况公司名称:XXXX 小食品有限公司公司地址:云南省 XX 市法人代表:项目承担单位 XXXX 小食品有限公司为新注册成立的私营企业,由 4 名股东共同投资组建。注册资本:人民币 2000 万元,以生产和销售清真酱腌菜系列食品为主营业务。项目实际投入 8655 万元。其中:企业自筹 2655 万元,占投资总额
2、的 31%,申请银行贷款 6000 万元,占投资总额的 69%。1.1.3 可行性研究报告编制依据1)中华人民共和国国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要;2)中共云南省委关于制定云南省国民经济和社会发展第十二个五年规划的纲要;3)国家发展和改革委员会关于促进产业集群发展的若干意见(发改企业20072897 号);4)中共云南省委云南省人民政府关于推进农业产业化发展扶持农业龙头企业的意见云南省委一号文件;5)国家中长期科学技术发展规划纲要(2006-2020);6)云南省 XX 市经济和社会发展第“十二个五”年规划纲要;7)XXXX 自治州“十二五”规划纲要农业产业规划。8)XX 市农业发展
3、“十二五”规划9)中华人民共和国环境保护法;10)国家计委,建设部联合发布的建设项目经济评价方法与参考(第三版)11) 项目单位提供的相关资料。1.1.4 项目提出的理由与过程“十二五”期间,云南省级农业产业化专项资金在现有基础上每年新增2 亿元;建立投入长效机制,国有土地出让纯收入扣除规定的开支项目后,收入的30%和耕地占用税新增部分,重点用于支持农业基础设施建设;采取补助、贴息、奖励、参股等多种方式,加大对龙头企业的扶持。?健全完善投融资机制。建立农业产业化龙头企业专项贷款,“十二五”期间,确定云南省内几家金融机构每年设立 200 亿元以上规模的农业产业化龙头企业专项贷款,银行给予利息优惠
4、,省财政给予适当贴息,重点用于农副产品收储、加工、销售和支持龙头企业的技术研发、基地建设等。鼓励银行金融机构建立农特产品收购资金信贷管理模式,对烟、茶、橡胶、核桃等大宗农特产品实施积极的收购政策。金融部门要创新农村金融产品。加快农业投融资担保公司筹建步伐,鼓励保险公司积极开发针对种植业、养殖业的商业性保险产品;争取设立云南政策性农业保险公司,扩大政策性农业保险覆盖面;健全风险补偿机制,设立省级农业产业化龙头企业贷款风险补偿基金。支持鼓励涉农龙头企业发行短期融资债券、中期票据、中小企业集体债等企业债券。落实各项税收优惠政策。农业产业化和农业龙头企业机耕、排灌、病虫害防治、植物保护、农牧保险以及相
5、关技术培训业务,家禽、牲畜、水生动物的配种和疾病防治免征营业税。农业产业化和农业龙头企业直接用于农、林、牧、渔业的生产用地免缴土地使用税。农业产业化和农业龙头企业的拖拉机,捕捞、养殖渔船免征车船税。农业龙头企业从事农、林、牧、渔业项目的所得,符合相关规定的,可减征或免征企业所得税。符合税收规定“公司+农户”经营模式条件的,享受减征或免征企业所得税优惠政策。农业生产者销售自产的符合规定范围的初级农业产品免征增值税。批发和零售种子、种苗、化肥、农药、农机免征增值税。鼓励税务部门开展“分税制”试点,对龙头企业集中加工农产品收取的税收,按比例返还原料生产地。加大优势特色产业发展政策扶持。加快建立重大项
6、目、重点工程的绿色审批通道。农业龙头企业在贫困地区发展特色优势产业,对贫困农户带动面广、增收效果好的,给予扶贫贴息贷款扶持。龙头企业当年新增投资农业产业化项目固定资产投资额 2000 万元以上的,由省农业厅按 3%?5%的比例给予一次性奖励;对龙头企业年度直接出口额达到 1000 万美元以上的,由省农业厅按出口额的 1%予以奖励。实行土地优惠政策。农业龙头企业新增用地,用于农产品加工、仓储和交易市场建设项目的,其用地指标优先安排、重点保障;农业龙头企业直接用于经营性养殖的畜禽舍、工厂化作物栽培或水产养殖的生产设施用地及其相应附属设施用地,按照农用地管理;农业产业化项目在符合国家产业政策、城市规
7、划和土地利用总体规划的前提下,优先办理相关用地手续;农业龙头企业在土地利用总体规划范围内使用建设用地,按建设用地管理。?实行能源优惠政策。实行优惠电价政策,对种植养殖业龙头企业,执行农业生产用电;对省级以上农业龙头企业,执行大工业用电优惠电价;优先满足农业龙头企业用于农业生产和农产品加工用油、用煤的需求。随着现代化建设步伐的进一步加快,科技农业的作用和地位将会显得越来越为重要。面对新形势,农业系统将坚持解放思想,实事求是的思想路线,以改革创新的精神,求真务实的作风,不断研究新情况、解决新问题,在推进新型科技农业工业化发展的进程,发展现代农产品加工的道路上,奋力拼搏,勇往直前,为全面建设小康社会
8、作出新的、更大的贡献。近年来由于农产品的无序发展,导致农民种植的积极性受到了严重的打击,项目的实施有效的保证了部分地区的农产品的销售问题。解决了农民种植销售上的后顾之忧。是农民种植有了经济的保障。是帮扶农民致富的一个很好的捷径。本项目就是在这样的情况下提出的。1.2 项目概况1.2.1 建设规模与目标(一)建设规模依托 XXXX 自治州“十二五”农业发展规划,项目建设完成后具备年产 4万吨清真酱腌菜系列产品的标准化生产线一条。(二)建设目标依托云南 XXXX 自治州农业资源优势,采用公司自创的蔬菜腌制技术及公司独特的秘制配方开发发展云南地方特色的酸腌菜、泡小米辣、泡红椒等系列风味食品并形成大规
9、模的产业化生产。1.2.2 建设地点项目建设地点为 XX 市经济开发区(XX 工业园区)。 1.2.3 主要建设规模及内容一、建设规模本项目建设规模为建设具备年生产各类泡菜 4 万吨的生产能力的生产线一条。二、建设内容建设内容有新建原料堆(晒)场、清洗车间、腌制车间、生产及包装车间、辅助工程、公用工程及配套设施设备等。主要建设内容及规模见表 1-1。土建工程投资明细表序号 工程名称 建设性质 结构 占地面积(?) 建筑面积(?) 备注1 产品生产工程 新建 框架 11992.00 11992.001.1 原料堆晒场 新建 框架 3597.60 3597.601.2 清洗车间 新建 框架1199
10、.20 1199.201.3 腌制车间 新建 框架 2398.40 2398.401.4 生产包装车间 新建 框架 4796.80 4796.802 辅助工程 新建 框架 799.00 799.002.1 成品成品库 新建 框架 479.40 479.402.2 (生产包装)原料库 新建 框架 319.60 319.603 公用及配套工程 新建 框架 3198.00 5756.403.1 办公业务用房(二层)新建 框架 1599.00 3198.003.2 职工食堂 新建 框架319.80 319.803.3 职工宿舍 959.40 1918.803.4 卫浴间新建 框架 319.80 319
11、.804 其他工程 新建 框架5329.00 5329.004.1 供排水系统 新建 管道 0.004.2 围墙(米) 新建 砖构 560.00 560.004.3 道路 新建 混泥土2131.80 2131.804.4 绿化 新建 3197.20 3197.201.2.4 投资规模和资金筹措方案本项目总投资额为 8718.05 万元,其中建设投资为 8048.30 万元(包括工程费用 3722.84 万元,工程建设其他费用 1005.41 万元,项目设备及安装费用3162.24 万元。预备费用 157.81 万元),铺底流动资金 505.96 万元。项目资金主要企业自筹。项目建设资金 871
12、8.05 万元。部分申请银行贷款。部分为企业自筹。项目贷款为 5600 万元,占总投资的 64.2%。企业自筹为 3118.05 万元,占总投资的 35.8%。1.2.5 项目效益情况项目投入运营后主要的项目收益为项目产品收益,依据近三年的市场测算,项目达产后可实现销售收入为 8175 万元/年。实现利润总额为 2157.91 万元,项目年净利润为 1618.44 万元。1.2.6 主要技术经济指标表 1-3 项目主要技术经济指标序号 名称 数量1 总投资 8718.05 1.1 其中:1、固定资产投资 8048.30 1.2 2、铺地流动资金 505.96 1.3 3、建设期利息 163.8
13、0 2 正常年份销售收入 8175.00 3 正常年份总成本 5947.60 4 销售税金及附加 69.48 5 利润总额 2157.91 6 所得税 539.48 7 税后利润 1618.44 8 内部收益率%税后 16.29 9 财务净现值(万元)税后 4532.11 11 投资回收期(税前 年) 4.12 12 投资回收期(税后 年) 4.94 13 投资利润率% 22.49 14 资本利润率% 46.06 15 盈亏平衡点(产量%) 60.45 第二章 项目建设背景及必要性2.1 项目建设背景我国腌制食品的生产起步于上世纪 70 年代,随着人们生活水平的日益提高,按照世界银行的划分标准
14、,人均 GDP 550 美元以下是低收入国家,550 美元到2550 美元是中等收入国家。中国在 2003 年时,人均 GDP 达到 1000 美元,意味着社会消费达到一定水平,已步入中等收入国家行列。这时,人们的消费结构将开始急剧提升,国民的饮食结构也由温饱型向营养化和健康化方面转变,具有传统文化及现代功能的腌制食品行业开始在国内逐步发展起来,腌制食品的消费市场不断扩大,消费人群随之增多,新产品种类不断推出。自 2005 年以来,国内腌制食品消费呈现出快速增长的趋势,高出食品市场平均增长率 20 个百分点。而且,国内消费市场结构出现整体升级的明显趋势,根据国际市场调查公司调查结果表明,早在
15、2005 年,中国腌制食品的销售额就已经高达 100 多亿元人民币,预计每年市场增长幅度超过 15%,比全球食品市场年均增长幅度高出 10 个百分点,整体体现活跃。随着人们收入的增长与生活质量的提高,越来越多的人将腌制食品作为每日消费的一部分,这种被誉为 21 世纪食品市场热点的产品已被越来越多的消费人群接受,尤其是在国内的大中城市,购买腌制食品已成为一种时尚,它渗透在人们食品消费的方方面面,无论是人们出门旅游、朋友相聚、家常菜等都少不了这类食品的身影。2007 年,全中国腌制食品市场的年销售额超过 100 亿元,且腌制食品高档产品价格不断上升。可以看出,一方面,腌制食品行业市场前景广阔,发展
16、潜力巨大,但另一个方面,由于腌制食品行业已进入完全竞争阶段,企业利润日趋平均化,?并且行业整合、市场细分也即将完成。因此,腌制食品未来的发展方向之一是实施差异化战略,用差异化特征来提高消费者的消费意识,用产品的内在优越性将消费者与企业紧密联系起来,通过创新产品、创建品牌和拓展市场走出一条可持续发展道路。云南有着丰富的资源,是植物的王国,而且具有多样的少数民族文化。云南省 XXXX 小食品有限公司结合民族的文化特点和云南蔬菜产品的特色,采用生长在无污染的山区及河谷地带的蔬菜,结合云南饮食文化和民族文化,研制开发出便于携带、具有多种新奇口味的“马大泡清真”系列风味食品,具有绿色、健康、新奇等特点,
17、使企业在该行业中迅速站稳了脚跟。XXXX 小食品有限公司产品市场前景很广,预估市场有有省内各州市及四川、贵州等市场,并计划拓展到上海,广东等国内沿海发达地区。在云南省委、省政府转变经济增长方式、打造知名企业、名牌产品,建立创新型云南的战略推动下,采用新技术、新工艺推动企业迈入新的发展时期,正成为新一轮经济发展的需要。依据 XX 市农业“十二五”发展规划?充分利用 XX 区位优势、资源优势和产业基础,加大招商引资力度,积极吸引外地企业来 XX 建立农业原料基地,发展农产品加工业、生物资源产业。充分利用国际国内两个市场、两种资源,拓展农业对外开放的广度和深度。充分利用 XX 丰富的自然资源和“XX
18、”的品牌声誉,走出去、请进来相结合拓展招商引资空间。制定招商引资问责制和奖惩制,明确任务,落实措施,定期检查,年终考核。切实落实好扶持农业产业化的各项优惠政策,制定配套的金融、财税政策,积极开展农业招商引资,对到 XX 市投资兴办农业产业化的内外资企业,可享受“两免三减半”和“五免五减半”的税收返还优惠政策。创新农业招商引资、产业园区建设、项目服务管理和农业产业化经营利益联结机制,推行“行业协会+龙头企业+专业合作社+专业农户” “四位一体”的生产经营方式,促进农企互动和产销对接。对创建知名品牌和获得无公害农产品、绿色食品、有机食品认证的企业进行奖励。“马大泡清真”系列风味食品具有绿色、健康、
19、新奇等腌制食品必备条件,同时,还拥有原料的地域优势和民族特色,能够依托这些优势成为休腌制食品领域中的知名品牌,迅速做大、做强企业。 “马大泡清真”系列风味食品的开发不但顺应市场发展需要,满足地方经济产业结构调整需求,而且还能带动云南区域的、民族的优势产业的开发,并且推动云南特色农产业的发展,该项目符合政府政策方向。 2.2 项目建设的必要性(1)XX 市现有蔬菜种植现状XX 市 2010 年完成蔬菜播种面积 8 万亩,产量 14690 万公斤,实现产值2.56 亿元,外销量达 10930 万公斤。推广无公害种植面积 5.2 万亩,产量 9386万公斤,标准化示范面积 1.4 万亩。至 2010 年底,全县蔬菜“三品”生产基地认定共 8.3 万亩,其中,无公害蔬菜生产基地 5.5 万亩、绿色食品蔬菜生产基地2.7 万亩、有机蔬菜基地 1000 亩,无公害产品认证 2 个、绿色食品蔬菜产品认证 4 个、有机食品蔬菜产品认证 1 个。2011 年,XX 市委、市政府决定启动新一轮“菜篮子”工程建设,在“十二五”期间我县实施 3 万亩蔬菜生产基地建设,今年建设 7000 亩。为抓好此项工作,县委、政府把新建 7000 亩蔬菜基地列为 2011 年为民办“十件实事”之一。基地建设基础设施(沟、渠、路)由政府补助建设,每亩 2150 元。
