1、2018 年 度 鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理办 公 室 部 门 预 算 公 开目 录第一部分 鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室 2018 年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室 2018 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公
2、共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公” 经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表十四、2018 年支出经济分类汇总表第一部分鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门概况一、鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门主要职责负责行政服务中心的日常管理工作，协调日常工作中的有关问题；负责对各服务窗口的服务质量进行考核和检查；制订有关规章制度，并对执行情况进行监督检查。（2（鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门
3、机构设置情况鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门没有内设机构。（三）鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门人员构成情况2018 年山城区行政服务中心管理办公室部门共 有 事 业 编 制5 人 ，正 科 级 规 格 。2018 年 在 职 职 工 1 人 。(四) 鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门预算年度的主要工作任务2018 年 主 要 工 作 任 务 ：为企业和群众提供行政审批服务，负责对各服务窗口的服务质量进行考核和检查,负责行政服务中心的日常管理工作，协调日常工作中的有关问题。二、预算单位构成山城区行政服务中心管理办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分鹤壁市山城区行政服
4、务中心管理办公室2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 收 入 总 计262896.32 元 ，支 出 总 计 262896.32 元 ，与 2017 年 相 比 ，收 支 各 增 加 202117.5 元 ，增 加 了 332 %。主 要 原 因 ：人 员 工 资 上 涨 和 增 加 行 政 服务 中 心 运 行 经 费 。（一）收入预算总体情况说明鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 收 入 总 计262896.32 元 ，较 上
5、 年 增 加 202117.5 元 ，增 加 了 332%。其 中 ，财 政 拨款 262896.32 元 ，较 上 年 增 加 202117.5 元 ，增 加 了 332%。收 入 变 化 情 况 说 明 ：人 员 工 资 上 涨 和 增 加 行 政 服 务 中 心 运 行 经费 。（2（支出预算总体情况说明鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 支 出 总 计262896.32 元 ，较 上 年 增 加 202117.5 元 ，增 加 了 332%。其 中 ，财 政拨 款 262896.32 元 ，较 上 年 增 加 202117.5 元 ，增 加
6、 了 332%。支 出 变 化 情 况 说 明 ：人 员 工 资 上 涨 和 增 加 行 政 服 务 中 心 运 行 经费 。2、机关运行经费安排说明2018 年 机 关 运 行 经 费 2295.76 元 ，其中：办公费 1000 元；印刷费 0 元；邮电费 0 元；差旅费 0 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 0 元，物业管理费 0 元，工会经费 1295.76 元三、财政拨款收入情况说明2018 年一般公共预算收支预算 262896.32 元 ，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 202117.5 元 ，增长 332%。主要原因一是人 员 工 资 上 涨 ；二是增
7、加 行 政 服 务 中 心 运 行 经 费 150000 元；四、一般公共预算支出预算情况说明鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 一 般 公 共 预 算支 出 262896.32 元 ，主要用于以下方面：一般公共服务支出255121.76 元，占 97%；教育支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占 0%；住房保障支出 7774.56 元，占 3.0%。五、 一般公共预算基本支出预算情况说明鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 一 般 公 共 预 算
8、基 本 支 出 110896.32 元 ，其中：人员经费 108600.56 元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费 2295.76 元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行费、会议费、信息网络费等支出。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发 的通知（财预2017 98 号）要求，从 2018 年起全面 实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分
9、类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 三 公 经 费 支 出预 算 为 0 元 。具体情况如下：（一）因公出国(境) 费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国( 境) 的住宿费、旅 费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。增减变化主要原因：2017、2018 两年均没有因公出国费用。（二）公务用车购
10、置及运行维护费用 0 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 0 元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：我单位无公务用车。 2017、2018 两年均没有公务用车费用。 （三）公务接待费用 0 元，主要用于按规定开支的各类公务接待( 含外 宾接待) 支出。与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。2017、2018 两年均没有公务接待费用。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行
11、经费支出情况鹤 壁 市 山 城 区 行 政 服 务 中 心 管 理 办 公 室 2018 年 机 关 运 行 经 费2295.76 元 ，主 要 保 障 机 构 正 常 运 转 及 正 常 履 职 需 要 。（二）政府采购支出情况说明2018 年政府采购共 0 项，政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购其他货物预算 0 元；政府采购其他网络设备预算 0 元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算 0 元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计 0 元；政府采购其他服务 0 元，比 2017 年增加（减少）0 个，2018 年政府采购金额共计 0 元，比2017 年增加（减少）0 元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明2018 年，我单位无预算绩效管理工作，涉及资金 0 元。（四）国有资产占用情况2017年期末，我单位共有车辆0辆；房屋资产0平方米，价值0万元；房屋0数量；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付项目我单位无负责参与管理的专项转移支付项目。（六）空表情况说明
