工程内控专项审计方案(共5页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上工程管理内部控制专项审计方案一审计目的：在去年工程内控检查的基础上，对工程管理工作的改进情况以及目前工程管理内部管理控制状况进行审计检查，做出客观评价，揭示其中存在的控制风险，总结管理经验和进步，对集团及各公司工程管理工作提出有价值的建议。二审计内容：1、 工程管理制度体系与计划管理体系是否健全和完善。2、 制度与计划是否得到良好的遵循。3、 公司对工程管理主要业务环节（工程招投标、采购管理、合同管理、现场管理等）的管理、控制是否完善。4、 去年检查提出的问题是否得到改善。三审计范围：年 月 年 月期间的工程管理工作。四审计人员： 五. 审计时间：六. 审计程序（附后）审计程序底稿索引执行人复核人时间预算一、对公司制度与计划体系完善性检查、评价审计准备-2天/3人1、制度与流程：（1）搜集公司工程管理的管理制度