精选优质文档-倾情为你奉上审计记录表审计要素审计项目审计内容查证要点审计结果记录审计小结4.1目标与计划企业根据自身安全生产实际，制定年度安全生产目标,并将安全生产标准化年度自评工作列入计划目标。查企业制定的年度安全生产目标、计划 管理上升 管理持平 管理下降 将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评。验证是否将安全生产标准化工作指标列入企业年度安全生产指标考核中，加以考评。 管理上升 管理持平 管理下降 4.2组织机构与职责(1)企业是否建立了完善的安全生产责任体系；设置安全生产管理机构，配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。查企业安全生产责任制、安全管理制度，各生产运行部门、岗位的安全职责是否明确，工作程序是否有效。验证从业人员超过100人的企业是否设置能够独立行使职权的安全管理组织机构，是否配备符合法律规定的专职安全生产管理人员。从业人员在100人以下的，是否配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 管理上升 管理持平
