1、2018 年度鹤壁市山城区食品药品监督管理中心单位部门预算公开目 录第一部分 鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分 鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018年度部门预算情况说明第三部分 名词解释附件：鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018 年度部门预算表一、收支预算总表二、收入预算总表三、支出预算总表四、财政拨款收支情况总表五、一般公共预算收支情况总表六、一般公共预算支出情况表七、一般公共预算基本支出情况表八、一般公共预算“三公”
2、经费支出情况表九、政府性基金预算拨款收支情况总表十、政府性基金预算支出情况表十一、单位基本情况表（1）十二、单位基本情况表（2）十三、区级预算项目支出绩效目标批复表十四、2018 年支出经济分类汇总表第一部分鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门概况一、鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门主要职责鹤壁市山城区食品药品监督管理中心单位内设 5 个职能科室(单位)主要职责是：负责全区食品药品安全稽查工作；负责对食品药品及相关行业各类人员进行岗位培训；负责调查处理各类食品药品举报、投诉和咨询；依法查处国家、省、市有关食品、药品、化妆品、医
3、疗器械质量公告发布的不合格产品；负责外省市涉本区有关食品、药品、化妆品、医疗器械的协查工作；负责食品药品监督抽检和评价性抽验计划的实施。（二）鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门机构设置情况鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门预算包括机关本级预算。山城区食品药品监督管理中心部门共 5 个内设机构（科室），分别包括：1.区食品药品稽查大队2.石林食品药品监督管理所3.鹿楼食品药品监督管理所4.山城路食品药品监督管理所5.红旗食品药品监督管理所（三）鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门人员构成情况2018 年山城区食品药品监督管理中心部门及归口预算管理单位共有编制 35 人，其中：行政编制 0 人
4、，事业编制 35 人，后勤服务人员编制 0 人。在职职工 32 人，离退休 0 人，遗属人员 0 人，实有公务用车 3 辆。（四）鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门预算年度的主要工作任务贯彻落实食品药品安全工作相关方针政策，推动健全协调联动机制，组织开展食品安全重大整顿治理和联合行动，组织开展食品药品安全知识和相关法律法规的宣传教育，协调重大食品药品安全事故应急处置和调查处理工作，切实做好辖区食品药品安全工作。二、预算单位构成鹤壁市山城区食品药品监督管理中心预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门2018 年度部门预算情况说明一、收入支出预算总体情况说明和支
5、出增减变化情况鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018 年收入总计1696504.17 元，与 2017 年相比，收、支总计各增加 958376.33元，增长 129.84%。主要原因：一是人员增加；二是执法力度加大；三是养老金、住房公积金等各项缴纳标准提高，单位补助部分相应增加。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018 年收入预算合计 1696504.17 元，较上年增加 958376.33 元，增长129.84%。其中：财政拨款 1696504.17 万元，比上年增加958376.33 元，增长 129.84%。非税收入 0 元，比上年增加（减少）0
6、元，增长（降低）0%；政府性基金预算拨款 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%；其他收入 0 元，比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%；部门结余结转 0 元,比上年增加（减少）0 元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：一是人员增加；二是执法力度加大；三是养老金、住房公积金等各项缴纳标准提高，单位补助部分相应增加。（二）支出预算总体情况说明鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018 年支出预算合计 1696504.17 元，较上年增加 958376.33 元，增长129.84%，其中：工资福利支出 1370562.01 元，占 80.78%，比去年增长 204.63%；
7、对个人和家庭的补助支出 135034.56 元，占 7.96%，比去年增加 199.12%；商品和服务支出 92107.6 元，占 5.43%，比去年减少 58.71%；项目支出 98800 元，占5.83%，比去年增加 394%。支出变化情况说明：一是人员增加；二是执法力度加大；三是养老金、住房公积金等各项缴纳标准提高，单位补助部分相应增加。二、机关运行经费安排说明2018 年度机关运行经费安排 92107.6 元。其中：办公费77500 元；工会经费 14607.6 元：印刷费 0 元；邮电费 0 元；差旅费 0 元；维护费 0 元；租赁费 0 元，水电费 0 元，物业管理费 0 元。三、
8、财政拨款收入情况说明2018 年一般公共预算收支预算 1696504.17 元，与 2017 年相比，一般公共预算收支预算增加 958376.33 元，增长 129.84%。主要原因一是正常增人增资；二是执法力度加大。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市山城区食品药品监督管理中心 2018 年一般公共预算支出年初预算为 1696504.17 元。主要用于以下方面：一般公共服务支出 1561469.61 元，占 92.1%；教育支出 0 元，占 0%；社会保障和就业支出 0 元，占 0%；医疗卫生与计划生育支出 0 元，占 0%；住房保障支出 135034.56 元，占 7.9%。五、一般公共
9、预算基本支出预算情况说明鹤壁市山城区食品药品监督管理中心 2018 年一般公共预算基本支出 1696504.17 万元，其中：人员经费 1604396.57 万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金：公用经费 92107.6 元，主要包括：办公费、印刷费等支出。六、支出预算经济分类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798 号）要求，从 2018 年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出
10、经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位 2018 年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018 年三公经费预算安排 102000 元，较上年减少 1000 元，具体情况如下：（一）因公出国(境)费用 0 元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。较上年减少 0 元（与上年持平）。增减变
11、化主要原因：2017 年、2018 年均没有出国费用产生。（二）公务用车购置及运行维护费用 100000 元，其中，公务用车购置费用 0 元；公务用车运行维护费用 100000 元较上年增加 2000 元。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：公务用车购置费预算数与上年相比有所增加，主要原因：我单位 2018 年人员增加 20 人，费用支出增加。（三）公务接待费用 2000 元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。较上年减少 2100 元。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不断规
12、范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市山城区食品药品监督管理中心部门 2018 年运行经费支出预算 92107.6 元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明2018 年政府采购共 0 项，政府采购预算安排 0 元，其中：政府采购其他货物预算 0 元；政府采购其他网络设备预算 0 元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算 0 元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计 0 元；政府采购其他服务0 元，比 0 年增加（减少）0 个，2018 年政府采购金额共计 0元，比 0 年增加（减少）0 元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，2018 年，我单位组织对 0 个一般
