精选优质文档-倾情为你奉上物资采购入库验收管理制度第1章 总则第1条 目的为了规范公司物资采购、入库和验收流程，特制定本制度。第2条 适用范围本制度适用于公司物资采购、入库和验收相关工作人员第2章 物资采购第3条 采购单处理仓库保管员一旦接到采购部门转来的“采购单”，即应按物资类别、来源和入库时间等分门别类归档存放。第4条 物资标签物资在待验人库前应在外包装上贴好标签，详细填写批量、品名、规格、数量及入库日期。第3章 物资入库第5条 内购物资入库1.材料入库前，保管人员必须对照采购单，对物料名称、规格、数量、送货单和发票等一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入请购单。2.如发现实物与采购单上所列的内容不符，保管人员应立即通知采购人员和主管。在这种情况下，原则上不予接受人库，如采购部门要求接收，则应在单据上注明实际收料状况，并请采购部门会签。第6条 外购物资人库1.材料进厂后，保管人员即会同检验人员对照装箱单及采购单开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入采购单。
