精选优质文档-倾情为你奉上财务科工作流程1、物资采购报销流程采购人员按计划和规定采购物资凭发票或随货同行单办理验收入库手续经采购员、保管员、会计、分管副院长签字确认（单价万元以上需院长签字同意）经财务科审核人员审核无误制单人员编制记账凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。2、差旅费报销流程出差人员持报销凭证和填写正确的报销单经财务科审核人员审核并计算出差补贴出差人员持审核并计算好的报销单（科室经费开支）经科教长及分管副院长或（医院经费开支）分管副院长签字同意出租车票和飞机票必须由行政副院长签字同意出差人员持各级领导签字同意的报销凭证经审核人员确认后交制单人员编制记帐凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。3、科研课题经费报销流程报销人持经课题负责人签字同意的报销凭证、经费本由科教科长及分管副院长按规定审批签字经财务科审核人员审核无误制单人员编制记账凭证出纳人员确认凭证并由报销人签字后付款。4、版面费报销流程报销人持经科教科长或护理部主任及分管副院长签字同意的财政统一收款收据经财务科审核人员审核无误制单
