精选优质文档-倾情为你奉上差旅费、业务招待费报销程序指引 为协助员工了解并适应于公司的特定工作环境，降低或消除重复工作，提高办事效率，方便各部门更好地理解和适应新的费用报销程序，正确填写表格，我们在此提供了相关工作指引，并附上了新的单据格式。本指引适应于差旅费、业务招待费用的报销申请，其他费用、材料采购、外协加工、资产项目、客户结算等方面的付款申请适用财务付款程序指引。正确地填写这些表格、收集合法税务发票并完成适当的批准程序是所有部门和员工的责任。 一、 费用界定：差旅费是指员工因工作需要并经批准离开公司办公所在地而发生的相关费用，主要包括住宿费用、交通费用、伙食补助、出差期间发生的杂费支出（有电话补贴的员工不再报销电话费）等，需填写“差旅费用报销单”。业务招待费是指因工作需要而对公司外部各相关部门和人员发生的各种业务应酬费用，包括业务餐费、礼品及其他，需填写“业务招待费报销单”二、 ：收单时间：逢周三上午、周五上午：各部门将审批手续齐全的付款单据、发票等交到财务部，由财务部加以整理、汇总。付款时间：逢周二上午
