精选优质文档-倾情为你奉上采购工作流程与管理制度第一章 总则为加强采购工作的管理，提高采购工作的效率，特制定本制度，所有的采购人员及相关人员均应以本制度为依据开展工作，供应部依据本制度对采购员进行考核和管理、对库管员进行监督。第二章 采购原则1、严格执行采购议价程序：凡未通过招标确定供应商价格的物品的采购，每次采购金额在7000元以上，必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步议定最终价格（临时性应急购买的物品除外）。采购员在执行议价程序时，必须将所选择的供应商的客户名称、所议价格记录备案。2、合同会签原则：固定资产、市场预测采购计划、大额采购的合同，必须经过相关部门如办公室、供应部、财务部、生产部、质检部、营销部等各方意见，经总经理、董事长批准后签约。3、职责分离原则：原则上采购人员不得参与物资与服务的验收，采购物资质量、数量、交货等问题的解决，应由供应部、质检部根据合同要求及有关标准与供应商协商完成。4、一致性原则：采购人员所采购的货物必须与购货单所列要求规
