风险和机遇应对措施评审表(共7页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上部门风险/机遇描述后 果风险级别应对措施评价结果备注非常严重严重一般轻微采购过程财务风险资源使用专人负责采购款项的审批及支付有效采购信息风险材料描述不正确造成物料与要求不符专人对采购信息描述进行审核有效采购信息风险物料行沟通变更未及时进建立内部沟通系统，使信息畅通有效物料到货不及时采购信息交货期要求进行生产调整进行弥补有效物料到货不合格质量验收标准采用特采或退货处理有效采购物料价格波动市场物料波动水准根据价格波动采取延期购有效采购物料价格波动市场物料波动水准根据价格波动采批量采购有效使用未经评价供应商进料不合格数量多采用审批制度控制有效使用未经评价供应商交货期不满足要求采用审