承包商HSE和质量管理体系评审记录 集团公司检查承包商的工作内容 附表2 承包商HSE和质量管理体系评审记录表承包商名称： 评审项目名称:序 要素编号 号 评审项目 评审内容 检查方法1.项目经理有形成文字的承诺 2.承诺是否经项目经理签字确认 发觉问题 项目经理是否做出HSE承诺。 1 5.1 领导和承诺 项目各级管理人员的HSE责任是否得到了界定。并 层层签订了HSE责任书，明确各级HSE责任。 1.查各级领导，直至一般员工签订的HSE责任书，责任书中是否明确平安 环保责任。 2.下级责任书中确定的责任能否保证上级责任书中确定的责任得以全面 履行。 2 5.2 方针与目标 1.是否有形成文字的HSE体系方针和目标 是否制定了HSE方针，是否制定与单位相适应的HSE 2.方针和目标是否经企业一把手批准 总目标或战略目标。 3.HSE目标的内容是否与企业的业务相全都 1.是否制定管理程序。程序中对风险评价过程是否有缺漏(风险评价过 程包括：评价组织机构，危害因素辨识，选择评价方法，
