不合格品控制管理程序一、 目的 为了对不合格品进行控制，防止不合格品的非预期使用，确保不合格品不流入下一过程或交付。二、 职责1. 本程序由总公司生产技术部保持与改进；2. 本程序由分公司饲料品管部归口管理；3. 本程序由分公司相关部门参与实施。三、 工作流程 1. 不合格品判定的依据（1）采购合同、产品企业标准、原料质量标准、工艺操作规程和作业指导书等。（2）化验室提供的检验和试验报告。2. 不合格品由分公司饲料品管员在检验和试验过程中发现并确定，若品管员不能确定时，提请饲料主管判定。3. 不合格品的标识、隔离和记录。（1）进货验收发现的不合格品，由仓管员划区存放并标识。（2）过程产品不合格时，由生产车间负责分区堆放，车间负责人负责标识并记录。（3）成品不合格由仓管员划区存放，标识并记录。4. 不合格品的评审和处置（1）经评审后有下列四种处置方法： a）进行返工，以达到规定的要求； b）经返工或不经返工，作为让步接收； c）降级改作它用； d）拒收或报废。（2）采购产品不合格的评审和处置
