不符合与纠正措施(总9页).doc

重庆市基础工程有限公司苍溪农村商业银行综合办公楼不符合与纠正措施管理制度编制时间：二零一七年十一月不符合与纠正措施管理制度1 目的为消除实际或潜在不符合的原因，防止不符合再次发生和潜在不符合的发生，采取相应的纠正措施和预防措施，并与问题的重要性及所承受的风险程度相适应，以确保HSE体系有效运行。2 范围本程序规定了纠正措施与预防措施控制的职责、控制要求及形成的记录。本程序适用于纠正措施与预防措施的控制。3 职责3.1安全环保处是本程序的归口管理部门，负责不符合、纠正措施和预防措施的监督管理。负责对所主管的业务范围内的不符合、纠正措施和预防措施的实施。3.2 职能部门负责各自业务范围内的不符合、纠正措施和预防措施的控制。3.3 分公司/项目部负责本单位范围内的不符合、纠正措施和预防措施的控制。4 工作程序4.1 HSE不符合事项按活动类型可分为：a) 文件性不符合-指HSE体系文件没有完全达到法律、法规及标准的要求。b) 实施性不符合-指