3C认证内审检查表(共19页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员审核时间陪同人员内审组长签字审核条款1.1条款主要内容：职责1. 质量负责人2. 标志管理3. 与质量有关的各级人员的质量职责.审核方法：1) 与质量活动有关的各类人员的职责和相互关系是否已规定，规定的充分性、适宜性、协调性如何；2) 工厂是否指定了质量负责人，是否有任命书,其是否以文件的形式被赋予了1.1 a)d)规定的职责和权限,如有则文件名是什么?3) 通过对相关对质量负责人资格的考核,查其是否可以满足对其资格的要求,可考核其相关的资格证书等；4) 通过对相关过程和活动的审核，评定各类人员职责的履行情况。 5) 考查是否建立了.并考核其内容是否符合细则的要求.6) 现场审核其标志的保管和使用是否符合细则的要求.审核结果审核结论记录编号：8.0-3-CCC认证内审检查表受审部门内审员