三体系审核检查表(共31页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表编号：审核区域管理层审核员 日期 序号要素审核内容审核方法审核记录评价（Y/N）1Q4.1总要求E/S4.1总要求 组织是否识别质量、环境、职业健康安全、职业健康安全、职业健康安全管理体系所需的过程，并确定这些过程的顺序和相互关系？ 组织是否按标准要求建立、实施、保持和改进了质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系? 是否确定了这些过程运行和控制的准则和方法，其表现形式。 获得必要的资源和信息的目的？如何获得必要的资源和信息？ 对过程是否进行了监视和测量？采取了什么方法？ 采取了哪些措施对QES的有效性进行了持续改进？ 本组织有那些外包过程？如何控制？让最高管理者描述一下管理体系包含的过程，谈谈公司管理体系是如何建立、实施、保持和改进的。 公司于2012.3.1实施质量、环境、职业健康安全、职业健康安全管理体系，采取了必要的措施以确保实施、保持和持续改进所建立的管理体系； 公司建立了质量、环