3C强制性认证内审检查表(共24页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上内部审核检查表表格编码： 记录编号：2013-XX-XXX受审核部门总经理审核日期审核员陪同人员过程/标准条款检查内容审核记录判定1.1职责 是否规定与质量活动有关的人员（厂长、质量负责人、技术、质检、计量、生产、采购、内审、关键过程等人员）的职责、权限和相互关系？ 是否任命“质量负责人”并确定职责、权限，是否具备胜任该职务的能力和经验？1.2资源 是否为保证稳定生产符合强制性认证标准要求的产品配备生产设备和检验设备？ 是否配备对产品符合认证要求有影响的工作所要求的能力的人员？ 是否建立并保持适宜产品生产、检验试验、储存等必备的环境。3供应商的控制 是否制定控制过程并形成文件，以确保供应商具有生产关键元器件和材料满足要求