精选优质文档-倾情为你奉上制度名称出差管理制度审 批 人编 制 人饶达珍制度编号财务部-2018-01执行日期2018年2月1日第 1 页 共 5 页一、总 则1、为规范公司出差行为，提高工作效率，加强差旅费及有关费用开支的控制与管理，特制定本制度；2、本制度所指的出差，是成都市区（主城区:高新区、成华区、金牛区、锦江区、武侯区、青羊区、新都区、龙泉驿区、双流区、郫都区、温江区）以外的地方工作；3、本制度适用于本公司因公出差的所有人员。二、出差的审批流程及权限1、出差前应填写出差申请单和出差行程计划表由部门主管和相应级别签批后出差，因特殊原因或情况变化需改变路线、天数、人数、交通工具的，需在钉钉上重新提交出差行程计划表。2、督导到门店巡店的，需要按照行程记录到门店进行考勤打卡，出差回来后由人事行政部对照行程计划审核考勤记录；3、出差时借款，本着“前账不清、后账不借”的原则，延误工作，责任自负，特殊情况由总经理特批后才能借支。4、借款金额原则上限制为：普通员工借款金额在2000元
