精选优质文档-倾情为你奉上 办公室出差制度及补助标准细则为了加强公司的出差管理和费用支出，进一步加强财务管理，合理使用资金，提高资金使用效益，现结合本公司实际情况制定本规定。 第一条 员工出差依下列程序办理：（一）出差前，当事人应填写出差申请单写明出差事由、人数、地点、天数。出差期限由派遣负责人视情况需要事前予以核定天数。（二）出差人凭核准的出差申请单可向财务部暂支相当数额的旅差费，原则是前账不清，后账不借；未向财务暂支费用的,返回后3日内报。第二条 出差审核权限：（一）当日往返的市、县内出差由部门经理核准。（二）外地出差：三日内（含三日）和部门经理以上人员出差的由办公室备案后报总经理批准。第三条 出差途中除因病或遇意外灾害，或因工作实际需要延误回程的应及时与相关领导或总部电话联系，除请示批准的延时外，不得因私事或借故延长出差时间，否则不予报销差旅费额外部分外，依情节轻重作出处理。 第四条 出差费用补助标准： 1.补助标准（1）出差补助分为住宿补助和其它补助（含餐费及市内交通费）。 （2）住宿补助按地区划
