流程评审检查表(公司和流程执行者两个层面)(共3页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上流程评审检查表1适用于各公司全面流程管理水平的评审序号检查内容流程使能器记录得分1是否（按照公司流程管理体系）建立了流程体系？（流程清单、流程图、流程说明、流程制度、流程绩效指标、表单）（流程设计）2是否明确地定义了流程的目的、范围和方法？3是否建立了流程管理的标杆/目标？4对偏离流程规定的运作，是否制定了合适的改善方法？5是否制定了规范流程的制度？ 6是否制定了流程的关键控制点（区域）或风险控制点（区域）？7流程有没有多样化？8有没有做到单点接触代理网点（顾客）9有没有将并行工作联系起来，而不是仅仅联系他们的产出？10是否有建立流程优化改善的流程、制度及表单等？11是否有创建WBS，对进度计划、资源需求、成本预算和风险进行控制？（流程执行行）12进度计划中，是否明确定义了任务和里程碑所对应的可交付成果？13在流