廉洁风险点岗位防控措施(共31页).doc

精选优质文档-倾情为你奉上廉洁风险点岗位防控措施审核： 二0一二年九月目 录专心-专注-专业涉及廉洁风险重点业务事项及管理流程一、印章使用管理（一）廉洁风险点1未按规定保管印章或携带印章外出，导致印章丢失、被盗，又未及时报告并采取有效补救措施，造成公司利益损失；2未按规定使用印章，造成公司利益损失或谋取私利；（二）管理流程保管押印的提出办公室主任批准一般函件、证明、介绍信、上报材料等审批签字部门负责人批准一般票据、业务单据等经理批准重要函件、合同、财务报表、需负责人签字的上报材料等不予押印押印登记押印（三）涉及岗位办公室主任、销售部长、会计、出纳、财务部长、业务中心二、报帐管理（一）廉洁风险点1违反报帐管理规定，未经公司领导批准私自报销个人开支；2对报帐审批不严格，造成假发票入帐