精选优质文档-倾情为你奉上按过程编制审核检查表 涉及条款审核内容审核方法4.2.3文件控制一、去主控部门实施审核：1、了解是否制定有文件控制的程序文件？文件内容如何规定？2、了解受控文件的界定范围是否包括质量管理体系所要求的全部文件（4.2.1的五类文件）？是否纳入受控？3、了解文件在发布前是否得到批准？4、了解进行文件评审的时机？是否根据评审结果的需要对文件进行必要的修改与更新，并再次批准？5、了解文件的更改和现行修订状态是如何得到识别的？6、了解是否能确保在使用处获得适用文件的有关版本？7、文件是否能保持清晰，易于识别？8、了解外来文件是如何得到识别的，如何控制其分发？9、了解对作废文件是如何控制？与主控部门负责人交谈；查阅程序文件，看其对文件发布前的批准、评审与更新后的再次批准、修订状态的识别、使用处的获得、保持清晰、外来文件的控制、作废文件的标识等是如何进行规定的。与部门负责人交谈；查阅纳入受控的证据，如文件控制清单等。抽510份文件批准的证据
