公司员工出差管理报销制度(共5页).doc

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精选优质文档-倾情为你奉上公司员工出差管理制度第一章 总则一、 为规范出差管理流程、加强出差预算的管理并做到有章可循特制定本制度。 二、本制度参照本公司行政管理、财务管理相关制度的规定制定。第二章 一般规定 三、员工出差依下列程序办理: 出差前应填写出差计划申请单,经部门主管或总经理审阅批准签字后方可外 出,否则一律不予报销,并视情况按旷工处理。 四、出差的审核决定权限如下:1、 当日出差:出差当日可能往返,一般由部门主管核准。2、 远途出差:由部门主管核准,报总经理审批,部门主管以上人员一律由总经理核准。五、交通工具的选择标准: 1、短途出差可酌情选择汽车、火车作为交通工具。公司员工出差乘坐火车(高 铁、动车)在600公里(含)以内的,按照动车二等座或高铁二等座标准的实际票价予以报销,如果员工换乘其他交通工具未超出此标准的按实际票价报销,超出此标准以外的金额部分自已承担。600公里以上按照硬卧级别票价予以报销,换乘其他交通工具按此标准执行,超出标准以外的金额部分自已承担。如果是特殊原因,在

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