1、 1 顺德区交通管理总站 2016 年部门预算目 录第一部分 顺德区交通管理总站主要职能第二部分 2016 年部门预算安排情况说明第三部分 2016 年部门预算表一、收支预算总表二、财政拨款支出预算表三、“三公 ”经费财政拨款预算表 2 第一部分 顺德区交通管理总站概况一、主要职能根据顺德区交通局职能机构编制方案的通知（顺机编200321 号）文，交管总站职能有：负责对道路、水路客、货运输、搬运装卸、汽车摩托车维修和运输服务业的开业、停业申请进行初审，具体实施运输行政管理执法和道路运输规费征稽执法，维护好道路运输市场秩序，对道路运输业的营运证照、经营活动、经营范围、服务质量、运输纪律及运价、票
2、证等进行监督和检查，调解运输纠纷；掌握道路、水路运输旅流量、流向及运输业户的情况，为制订行业行业发展规划提供依据；负责道路、水路运输统一单证的发放、回收、管理；建立各类台账，负责各类统计数字的收集、上报。第二部分 2016 年部门预算安排情况说明一、2016 年部门预算收支情况总体说明顺德区交通管理总站 2016 年收支总预算 270 万元，其中：本年收入 270 万元；本年支出 270 万元。二、2016 年收入预算情况说明顺德区交通管理总站 2016 年度收入预算 270 万元，其中：财政拨款 270 万元，占 100%；上级补助收入 0 万元，占 0%； 3 事业收入 0 万元，占 0%
3、（其中，财政专户管理资金 0 万元） ；事业单位经营收入 0 万元，占 0%；上年结转和结余 0 万元，占0%；其他各类资金 0 万元，占 0%。三、2016 年支出预算情况说明顺德区交通管理总站 2016 年度支出预算 270 万元。按支出预算的功能分类，包括一般公共服务支出 0 万元，占 0%；交通运输支出 256 万元，占 95%；社会保障和就业支出 0 万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出 0 万元，占 0%；住房保障支出14 万元，占 5%。（一）财政拨款支出预算情况1.支出预算规模变化情况。顺德区交通管理总站 2016 年财政拨款支出预算 270 万元，其中：基本支出安排 270
4、万元，项目支出安排 0 元。2.支出预算结构及具体安排情况。2016 年部门预算中，财政拨款支出预算用于以下方面：一般公共服务支出占 0%；交通运输支出占 95%；社会保障和就业支出占 0%；医疗卫生支出占 0%；住房保障支出占 5%。（二）2016 年部门预算“三公”经费情况2016 年 “三公”经费财政拨款预算合计 13 万元。其中：因公出国（境）经费预算 0 万元，占 0%；公务用车购置及运行费预算 9 万元（包括：公务用车购置费 0 万元、公务用车运行费9 万元） ，占 69%；公务接待费预算 4 万元，占 31%。 4 （附“三公”经费饼图） 5 第三部分 2016 年部门预算表顺德
5、区交通管理总站 2016 年收支预算总表单位：万元收 入 支 出项目 预算数 项目 预算数一、财政拨款 270 一、一般公共服务支出 其中：1、一般公共预算 270 二、交通运输支出 256 2、政府性基金预算 三、住房保障支出 14 三、事业收入 其中：财政专户管理资金 四、事业单位经营收入 五、附属单位缴款收入 六、其它收入 二、上级补助收入 本年收入合计 270 本年支出合计 270 用事业基金弥补收支差额 年末结转和结余结转 上年结转和结余 收 入 总 计 270 支 出 总 计 270 6 表二 顺德区交通管理总站 2016 年资金支出预算表单位：万元基本支出 项目支出科目编码 功能
6、分类科目 合计其中：一般公共预算政府性基金预算 小计其中：一般公共预算政府性基金预算小计其中：一般公共预算政府性基金预算备注214 交通运输 256 256 256 256 21401 公路水路运输 256 256 256 256 221 住房保障支出 14 14 14 14 22102 住房改革支出 14 14 14 14 合计 270 270 270 270 注：本表按照政府收支分类科目列示到项级科目。 7 表三 顺德区交通管理总站 2016年部门预算基本支出明细表单位：万元支出经济分类科目 预算数一、工资福利支出 138基本工资 118津贴补贴社会保障费 20二、商品和服务支出 118办
7、公费 20水费 20电费 50会议费培训费 4公务接待费 4福利费 11公务用车运行维护费 9其他交通费用 8 三、对个人和家庭的补助 14离休费退休费生活补助住房公积金 14购房补贴其他对个人和家庭的补助 支出合计 270顺德区交通管理总站 2016 年“三公” 经费财政拨款预算表 9 单位：万元公务用车购置及运行维护费支出“三公”经费合计 因公出国（境）支出 公务接待费支出小计 公务用车运行维护 费支出 公务用车购置支出13 4 9 9 备注：（一）2016年，顺德区交通管理总站“三公”经费财政拨款支出预算13万元，比2015年预算下降18.75%。其中：因公出国（境）支出下降（增长）0%
8、，公务接待费支出下降42.85%，公务用车购置及运行维护费支出下降（增长）0%。 “三公”经费下降的主要原因是：财政核减。（二）因公出国（境）费是指单位工作人员和专家公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。 （因公出国（境）费实行全区统筹 ，不纳入单位年初预算安排，如发生因公出国（境）事项，需按一事一议的方式专题报区政府办理审批核定手续，获批后再安排相应的经费预算。 ）（三）公务接待费是指按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。主要用于对外开展合作和交流、与国内相关单位交流业务工作情况及接受工作检查指导等发生的接待支出。（四）公务用车购置及运行维护费是指公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。
