精选优质文档-倾情为你奉上江西赣药集团全新医药有限公司内部评审质量风险评估汇总表序号风险来源(条款)潜在的质量风险风险等级风险是否可接受采取的风险控制或降低的措施风险等级风险是否可接受104704049030510205103库房温湿度监测点的终端数量不够及位置不符合求,不能满足时时监测;冷库安装的测点终端数量不够及位置不符合要求;冷藏车有显示温度的功能,但无存储功能;冷藏箱只有显示温度数据,不能采集箱体内的温度数据风险高.仓库温湿度监测、调控设施、设备需满足时时监测和自动调控(包括冷库);风险减少、风险避免、205301计量器具和温温湿度监测设备未定期进行校正或检定304002计算机系统数据的更新应当经质量管理部门审核并在其监督下进行,系统没有此功能40530205303053040540105501055020550305601未对冷库进行验证;未对温
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